一、工作职能

1、生产管理过程审计考核
2、经济责任制审计考核
3、经营指标审计考核
4、KPI指标审计考核
5、外购外协的审计
6、公司内部审计及离任审计
7、专项审计
8、外审
9、协助有关部门制定内部控制制度
10、食堂成本核算
11、总经理安排的其他工作

二、考核工作职责及工作流程

1、销售及货款回收指标：由财务会计室负责统计，经成本室主任、财务顾问（李淑华）审核盖章，每月10日报考核审计室，由考核审计室负责考核。
2、质量指标：包括：质量指标完成情况、车间废品节约额表、外部退货损失，废品损失率由品保部负责统计，副总孙成勤审核盖章后，每月10日报考核审计室，由考核审计室负责考核。
3、成本指标：包括：车间成本完成情况表、由成本核算室负责统计，财务顾问（李淑华）审核后，A类物资报表、每月10日报考核审计室，由考核审计室负责考核。
4、人身安全指标：包括：月份安全生产汇总表、安全生产考核表，由装备动力部负责报告，专职董事（潘广成）审核后，每月10日报考核审计室，考核审计室负责考核。
5、设备管理指标：由装备动力部负责报告，成本室负责计算损失额，专职董事（潘广成）、设备主管审核后，每月10日报考核审计室，考核审计室负责考核。
6、部门人员构成表，由人力资源部统计，经部门经理签字，报考核审计室。
7、主机厂扣款明细，由营销策划部编制，经责任部门、品保部， 营销策划部经理签字，报考核审计室。
8、劳动工时完成情况、生产计划完成率，由生产计划部统计，经部门经理签字，报考核审计室。
9、专职董事、经营班子及副总KPI指标考核：
9.1专职董事、经营班子及副总KPI指标由考核审计室根据各部门提报的指标完成情况进行考核，每月12日报总经理审批。
10、各部（室）主任KPI指标考核流程：
10.1财务三室主任KPI指标考核由财务顾问（李淑华）负责，每月10日交至考核审计室。
10.2党政办公室主任KPI指标考核由专职董事（潘胜利）负责，考核完毕后，每月10日交至考核审计室。
10.3总务室主任KPI指标考核每月10日由专职董事（潘胜利）负责，考核完毕后，每月10日交至考核审计室。
11、其他人员KPI指标考核流程：
11.1三级主管KPI指标考核由部门经理负责，考核完毕后，每月10日交至考核审计室。
11.2其他人员KPI指标考核由其直接上级负责，考核完毕后，每月10日交至考核审计室。
12、各项指标报表，经考核审计发现差错，每发现一项/次扣罚责任人50元；报表不及时，每延误一天扣罚责任人50元。
三、审计工作职责及流程
1、采购物资审计
1.1严把进货渠道关，凡是新渠道进货必须经总经理批准。
1.2对价格变动特别是涨价（除钢材、石油外）必须经总经理批准。
1.3加强对发票的审计，除对项目、金额进行审计，还要监督供货开增值税发票。
1.4加强对采购物资使用情况、质量状况的跟踪。
1.5物资采购是否执行合同的审计。
1.6加强采购价格的核查，主要通过电话、网络、咨询、实地落实等。
1.7其他价格信息：根据需要搜集其他价格信息。
2、外协价格的审计
2.1负责外协价格制定的审计。
2.2外协加工发票的审计。
2.3外协修件费、让步接收、废品扣款的审计。
3、财务核算及会计资料的审计。
4、各区域货物及账务的审计。
5、离任审计及各种专项审计。
6、总经理安排其他临时审计。
四、每月及时准确完成食堂成本核算