为加强公司办公器材管理，规范操作程序，特制定本规定。
    一、本规定所指的办公器材为：计算机、照（录）相机、传真机、复印机、打印机、速印机、电话机、扫描仪、投影仪等通用办公设备。
    二、本规定适用于办公设备及其用于办公设备的各类耗材，诸如：鼠标、显示器、键盘、墨盒、色带（夹、芯）、油墨、硬盘、U盘、描图纸、版纸、复印纸（A4、A3、8K、16K）、打印材料、相片等的购置及维修。
    三、职责分工
    1.审计部门为供应商考察及价格商谈的牵头部门。
    2.党政人力资源部办公室负责办公器材的采购。
    3.党政人力资源部办公室为办公器材采购、管理、发放、监督使用及质量控制部门，同时协助审计部门做好供应商及价格的商谈工作。审计部门对办公室的管理过程进行监督。
    四、供应商选择
    1.供应商选择由审计部门牵头会同党政人力资源共同考察、选择，由审计部门向公司提交书面考察意见。
    2.供应商最终由公司确定，一经确定，任何部门不得更改。
    3.确需更改供应商的，由审计部门提出意见，按上述程序重新确定。
    五、价格确定程序
    1.价格由审计部门和党政人力资源与供应商共同商议，议价结果由审计部门报公司审批。
    2.禁止单一部门与供应商议价。

    六、本规定自下发之日起执行。