1

设备点检记录不再以28号为月度界限，由于该项目不涉及帐与物，为便于记录，调整为从1号到31号每月一张，不再交叉。责任人：各车间主任时间3月28日

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关于用检具检验的项目记录，完善如下：过程记录用塞规，记录ok，完工检验用数据记录，因为控制质量不仅仅是合格，更重要的是状态或cpk，责任人：王锡文，时间：3月23日

3

加强仓库成品管理，履行月度检查制度，主要控制项目有：保质期、先进先出、未满箱件管理、标识特别是有异常的等等，张新祥组织，宫美丽例行检查，半月一次。责任人：张新祥、王吉龙，时间：3月18日

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十车间KVR记录不全，立即完善，品保加强记录检查。责任人：屈刚，李秀芳，时间：3月20日

5

关于检具和精密测量的理解与完善：对于一些重要项目，改变传统观念，把精测与检具有机的结合起来，首检、巡检以精测为准，检具用于过程辅助控制（主要用于控制波动，防止批量事故），当然检具的精度管理照常，不能走极端化，从而从整体上保证客户满意。（注意有序展开）责任人：各车间质量总检、刘树滋、李秀芳，时间：3月18日

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建立发生设变、异常（内部问题、客户投诉）时，对库存件或在制品及时标识，临时封存（加临时封存标识，注明原因、临时措施），防止误发货，以及启封机制，责任人：刘树滋、李秀芳、王吉龙，时间：3月23日

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外协新供应商或本田等要求严的新品种外放一定要按程序组织技术品保及时沟通确认，送样或小批的数量要控制，文件有不适宜的地方可以提出，要按文件执行，责任人：姜洪波

8

本月进行过程审核（以GFC为主线，要履行有关PL法规的工作要求），责任人：张新祥   时间：3月21日~4月10日

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根据前期检查，生产部探伤作业基本符合要求，五车间磁悬液浓度管理不严格，上月对作业指导书进行了完善，要严格执行，做好磁悬液浓度控制，保持好状态，张新祥进行不定期检查。责任人：贾新兵

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继续完善和协调精密测量与常规检验的瓶颈，建立适当的规范，保证生产顺畅，保证系统性正常运行。责任人：李秀芳、车间主任，时间3月23日