指标

类型

KPI指标

考核

标准

KPI指标说明

信息

来源

分数

计算方法

考核周期

考核者

业绩

类指

标

行政支持投诉次数

0

其他部门对行政支持不力导致影响工作的投诉次数

人力资源部

10

≥1，0分

月度

分解

总经理

公司制度体系修订计划完成率

100％

更新、制定管理制度达到预定目标要求，并编纂成册下发

人力资源部

10

<100％，为0分

月度

分解

总经理

公司安全工作

100％

公司消防、保卫、出车、食品卫生等安全情况，2005年目标安全事故为0

行政部

30

≥1，0分

月度

分解

总经理

人力资源管理达成率

100%

按公司人力资源管理规定执行

总经理

25

未达到规定要求，为0分

月度

分解

总经理

5S管理效果

100%

5S管理检查效果

总经理

20

一项不达标扣3分

月度

分解

总经理

满意度类指标

上级满意度

述职报告、工作能力、工作态度、上级交办任务完成情况等

总经理

5

上级直接打分

月度

分解

总经理

指标

类型

KPI指标

考核

标准

KPI指标说明

信息

来源

分数

计算方法

考核周期

考核者

业绩

类指

标

销售额计划完成率

100％

2005年销售额计划9915万元

财务部

30

<97％，0分

97%，30分

>97%，按比例得分

月度

分解

总经理

销售回款率

100％

2005年销售回款9915万元

财务部

35

<96％，0分

96%，30分

>96%，按比例得分

月度

分解

总经理

产品供货及时率

100％

及时供货批次/供货总批次

营销部

15

<100％，0分

月度

分解

总经理

产品退货率

0%

退货批次/供货总批次

生产部、品保部

15

出现批量退货，0分

月度

分解

总经理

满意度类指标

上级满意度

述职报告、工作能力、工作态度、上级交办任务完成情况等

总经理

5

上级直接打分

月度

总经理

指标

类型

KPI指标

考核

标准

KPI指标说明

信息

来源

分数

计算方法

考核周期

考核者

业绩

类指

标

降低采购成本达成率

100％

全年降低采购成本88万元

财务部

15

<100％，0分

月度

分解

总经理

原材料采购合格率

100％

检验合格原材料批次/送检总批次

品保部

10

<95％，0分

≥95%，按比例得分

月度

总经理

外协件采购合格率

100％

检验合格外协件批次/送检总批次

品保部

20

<90％，0分

≥90%，按比例得分

月度

总经理

外购件采购合格率

100％

检验合格外购件批次/送检总批次

品保部

20

<95％，0分

≥95%，按比例得分

月度

总经理

物资采购及时率

100％

采购到货及时情况，以不影响生产为准

生产部

30

<100％，0分

月度

总经理

满意度类指标

上级满意度

述职报告、工作能力、工作态度、上级交办任务完成情况等

总经理

5

上级直接打分

月度

总经理

指标

类型

KPI指标

考核

标准

KPI指标说明

信息

来源

分数

计算方法

考核周期

考核者

业绩

类指

标

财务报表完成及时、准确

100％

月度季度年度报表及时完成；会计核算、财务报表无差错

财务部

10

<100％，0分

月度

总经理

成本分析报告完成及时、准确

100％

指的是公司全面的成本控制流程状况，包含营销部、生产部、物流部几个节点；定期及时、真实向总经理提供支持决策的财务分析报告； 成本分析报告次月10号前报总经理

财务部

20

错误或延误1次， 0分

月度

总经理

对外财务报表及时、准确性

100％

严格审核各部门预算执行，未发生审核错误；日常财务监督及时，车间核算分析准确及时，管理监督到位，无差错；对外财务（统计）报表无差错

财务部

20

错误1次， 0分

月度

总经理

各类款项收、支差错率

0%

严格审核公司各类款项收、支无差错

财务部

25

错误1次， 0分

月度

总经理

执法部门财务检查工作失误率

0%

执法部门检查财务工作无失误

财务部

10

查出1次问题， 0分

月度

总经理

成本分析会议达成率

100%

每月的成本分析会议按时高质量的完成

财务部

10

月度

总经理

满意度类指标

上级满意度

述职报告、工作能力、工作态度、上级交办任务完成情况等

总经理

5

上级直接打分

月度

总经理

指标

类型

KPI指标

考核

标准

KPI指标说明

信息

来源

分数

计算方法

考核周期

考核者

业绩

类指

标

产品交货准期率

100％

产品按期交货情况,2005年为100%

营销部

25

<100％，0分

月度

总经理

成品厂内一次交验合格率

100%

指产品一次交验合格批次/产品交验总批次(同期)

品保部

15

<100％，0分

月度

总经理

安全事故次数

0

全年无伤亡、伤残、设备事故

生产部

15

≥1，0分

月度

分解

总经理

5S管理达标率

100%

按公司5S管理要求

5S管理小组

10

一项不达标扣3分

月度

分解

总经理

产品退货或索赔成立次数

≤1

因生产原因造成客户退货或索赔成立的次数。

营销部、品保部

20

>1，0分

月度

分解

总经理

计划分析会议达成率

100%

每月的计划分析会议按时高质量的完成

生产部

10

月度

总经理

满意度类指标

上级满意度

述职报告、工作能力、工作态度、上级交办任务完成情况等

总经理

5

上级直接打分

月度

总经理

指标

类型

KPI指标

考核

标准

KPI指标说明

信息

来源

分数

计算方法

考核周期

考核者

业绩

类指

标

质量外部损失额

0.47%

指由产品质量问题造成的退货和对外赔偿经济损失（以当月销售额为准）

品保部报表营销部确认

30

>0.47%，0分

月度

分解

总经理

客户索赔成立次数

≤1

由产品质量问题引起的客户索赔且成立的次数，2005年目标≤1次/月

品保部报表营销部确认

25

>1，0分

月度

分解

总经理

原材料上线合格率

100%

原材料上线合格批次/原材料上线总批次(同期)，限于检测手段05年暂只考核钢材

生产部

10

<100％，0分

月度

总经理

质量管理体系运行效果、体系文件执行力度

100%

内部质量管理体系运行正常

确保9000体系外审合格

品保部

20

每发生一起违反规定，扣5分；外审主要项1项不合格，0分

月度

分解

总经理

质量分析会议达成率

100%

每月的质量分析会议按时高质量的完成

品保部

10

月度

总经理

满意度类指标

上级满意度

述职报告、工作能力、工作态度、上级交办任务完成情况等

总经理

5

上级直接打分

月度

总经理

指标

类型

KPI指标

考核

标准

KPI指标说明

信息

来源

分数

计算方法

考核周期

考核者

业绩

类指

标

研发项目预算/决算

≤1

研发项目决算总额/预算总额

技术部、财务部

10

>1，0分

月度

分解

总经理

研发项目完成及时率

100%

实际完成的研发项目数量/研发计划项目数（同期）

技术部、营销部

30

完不成，为0分

月度

分解

总经理

工艺改进计划完成率

100%

实际完成的工艺改进数量/计划工艺改进数量（2005年为12项）

技术部报表生产部确认

20

平均每月1项工艺改进，完不成，为0分

月度

分解

总经理

新产品批量供货一次合格率

100%

50—1000套批量供货

营销部

30

完不成，0分

月度

分解

总经理

工艺管理效果

100%

车间、公司的工艺管理效果

技术部

5

工艺管理出现差错或车间生产违反工艺1次，为0分

月度

分解

总经理

满意度类指标

上级满意度

述职报告、工作能力、工作态度、上级交办任务完成情况等

评分记录

5

上级直接打分

月度

总经理

指标

类型

KPI指标

考核

标准

KPI指标说明

信息

来源

分数

计算方法

考核周期

考核者

业绩

类指

标

人员供应及时率

100%

按公司招聘管理办法执行

人力资源部

20

完不成，0分

月度

管理副总

绩效管理完成率

100%

员工业绩考核按时完成

人力资源部

20

完不成，0分

月度

管理副总

薪酬、考核、保险工作差错次数

0

薪酬、考核、保险计算错误次数为0；并要及时完成

人力资源部、财务部

20

出现差错，0分

月度

管理副总

员工培训计划完成率

100%

按公司培训管理办法执行(月计划)

人力资源部

20

完不成，0分

月度

管理副总

员工流失率

≤1%

合同期内员工自动离职的数量

员工流动报表

15

>1%，0分

月度

管理副总

满意度类指标

上级满意度

述职报告、工作能力、工作态度、上级交办任务完成情况等

评分记录

5

上级直接打分

月度

管理副总