特灵公司现场质量审核情况通报会议纪要
时
间：
地
点：三楼西会议室
与会人员：孙成勤、潘广成、金山木、王瑞娟、李先玉、刘海宁、祝梅、崔京章、王丽波、张丕礼、匡克明及一、二、四、五、六、七、八、十车间主任、质量总检
主 持 人：曹爱强
记
录：李先玉
会议内容：
一、曹副总介绍了特灵公司基本情况和此次对我公司质量审核的目的，强调了我公司与其合作对公司今后发展的重要意义。特灵公司对我公司质量体系运行及生产现场整个审核过程是以ISO9001：2000和汽车行业标准为依据，主要从文件流程和现场控制等十个方面进行全面审核。通过审核，特灵公司对我公司质量体系运行情况表示认可，同时也结合汽车行业标准对公司提出了更高要求，指出了公司当前存在的不足，提出了整改要求。
二、孙副总通报了审核中提出的问题。
1、半成品库中有的品种库存量较大，不利于实行“先进先出”。
2、8012轴钻、铰Φ3.8定位孔，现行办法有隐患。
3、关键工序过程SPC控制，要对操作工人进行培训，让操作工人通过对过程记录的分析及时进行调整、控制。
4、连杆、曲柄销周转盒颜色混乱，生产现场用红色盒装合格件周转。应采用颜色区分目视化管理。
5、a新购置设备只有结论性记录，无验证数据记录；
b设备普查记录标准与检测值不一致；
c重点设备无过程能力分析。
6、技术文件控制有记录、有控制清单，但缺乏系统表格，不易综合受控。
7、作业指导书、检验指导书内容需要根据特性要求细化、具体、操作性强。
8、现场使用的仪表、塞规、标准件有的没有编号。
9、化验室温度、湿度没有控制显示及记录，金相标准图谱不清晰。
10、没有推行检验的重复性和再现性试验。
11、质量分析报告运用图表较少。
以上是本次审核所发现的问题，我们的问题还不只这些，各部门应针对以上问题反省有关工作，检查纠正。
最后，曹副总就整改工作进行了部署和要求，要求整改要有切实可行的措施，体现出持续改进的能力，保证质量的提高。孙副总组织针对问题点逐项落实，制定对策措施、标准，指定整改责任人及整改完成时间，迅速展开工作并对整改结果进行确认。
青岛德盛机械制造有限公司
2005.11.18