特灵公司质量审核问题整改对策表
序号	问题点	整改对策	责任人	完成时间	确认结果	确认人
1	半成品库中有的品种库存量较大，不利于实行“先进先出”	a、物流部将半成品库划分区域标识	匡克明	2005.11.30
		b、制作“先用”、“后用”标志牌	匡克明	2005.11.26
		c、同一品种按批次分开存放，标识清楚，并挂“先用”、“后用”标志	库管员	2005.11.26
		d、保管员按要求发放，并及时调整标志牌	库管员	2005.11.26
2	8012轴钻、铰Φ3.8孔，现行办法有隐患	技术部组织对现行工艺论证，研究适当的方法	王瑞娟       产品工程师	2005.11.30
3	关键工序SPC过程控制，操作工人对曲线的分析控制能力缺乏	a、向特灵公司索取相关资料，消化吸收，制定过程分析方案，补充到作业指导书中，完善控制表格	李先玉	2005.12.5
		b、对关键工序操作工及品保质检员、车间检验人员进行专项培训	李先玉	2005.12.8
		c、组织实施，使操作工能够熟练运用	车间质量  总检	2005.12.12
4	连杆、曲柄销周转盒颜色混乱，周转过程用红色周转盒装合格件	a、各车间、部门统计红色周转盒数量报物流部处置	车间、部门负责人	2005.11.23
		b、物流部制定补充蓝色周转盒计划实施，红色周转盒只能用于装废品	物流部	2005.12.5
5	a、重点工序设备无CMK能力分析	a、重点工序设备(枪钻、偏心磨、高精外园磨、数控车）定期做CMK能力分析，并建立记录档案	张丕礼	2005.12.10
	b、设备普查记录标准值与检测值不一致	b、根据产品要求，编制设备普查标准	张丕礼	2005.12.5
	c、新购置设备只有结论性记录，无验证数据记录	c、完善新设备验收规程及验证记录	杨云强	2005.11.30
6	技术文件有发放记录、有控制清单，但缺乏系统的表格，不易综合受控	设计新的记录控制表格，完善、完整文件控制台帐	代迎春	2005.11.30
7	作业指导书、检验指导书内容不充分、作业要求不细化	以特灵产品为例，编制作业指导书、检验指导书、工艺，内容要求细化、具体、明确、操作性强	王瑞娟      产品工程师	2005.12.5
8	现场使用的仪表、塞规、标准件，有的没有编号	分管计量员和使用部门普查	分管计量员	2005.11.23
		对没有编号的进行编号，设定检定记录，建立台帐，统一管理	分管计量员	2005.11.26
9	化验室温度、湿度没有控制显示及记录，金相标准图谱不清晰	品保部报温度计、湿度计计划	祝梅	2005.11.22
		物流部采购	王吉龙	2005.11.25
		安装温度计、湿度计，建立记录	宿丽	2005.11.26
		查找新的标准图谱更换	宿丽          刘海宁	2005.12.10
10	没有推行检验的重复性和再现性试验	a、联系特灵公司索取相关参考资料	孙成勤	2005.12.5
		b、编制试验规程及培训资料	祝梅          刘海宁	2005.12.10
		c、组织实施，并能够熟练运用	刘海宁	2005.12.15
11	质量分析运用图表较少	a、选用所使用图表，设定使用范围	李先玉	2005.11.25
		b、对关键工序操作工及品保质检员、车间检验人员进行专项培训	李先玉	2005.11.28
		c、实施并能够熟练运用	图表使用人员	2005.12.1