外审日程安排通知

审核组成员组成：

审核组	姓 名	注册资格	代码
组长	张 敏	高级审核员	A
组员	范 军	高级审核员	B
组员	刘建华	审核员	C
组员	牛广利	实习审核员	D

审核日程安排：

时间			受审核部门	重点审核条款		审核员
9日	8：00-8：30	相关人员			首次会议	全体
	8：30-12：00	管理层			4.1；4.2.1；5.1~5.6；6.1；8.1；8.5.1；	A、D
		品保部			7.4.3；8.2.4；8.3	B、C
	13：30-17：30	物流部（仓库）			7.4.1；7.4.2；7.5.3；7.5.5	A、D
		技术部			4.2.3；7.5.1；7.5.2；7.5.4；7.3（手册删减确认）	B、C
10 日	8：00-10：30		营销部		7.2；7.5.1f）；8.2.1	A、D
	10：30-12：00		人力资源部		6.2	A、D
	8：00-11：00		生产部		6.3；7.1；7.5.1；7.5.2；7.5.4；8.2.3；8.2.4；8.3	B、C
	11：00-12：00		一、二、四、五、六、十车间		6.4：7.5；8.2.4；8.3	B、C
	13：30-15：30		品保部		4.2.2；4.2.3；4.2.4；7.6；8.2.2；8.4；8.5.3；8.5.2	A、D
			一、二、四、五、六、十车间		接上午	B、C
	15：30-16：30		相关人员		必要的补充性审核	全体
	16：30-17：00		相关人员		与高层领导交换意见	全体
	17：00-17：30		相关人员		末次会议	全体

注意事项：

1、审核条款中的条款代码为ISO9001标准条款代码，可以到《质量手册》最后一页—附录2上与《质量手册》中的条款进行对照。

2、本计划可能根据现场情况进行调整，1.2；4.2.3；4.2.4；5.4.1；5.5.1；8.2.3；8.4条款、顾客投诉、国家/行业监督抽查情况等，审核计划中未列出，将在各相关阶段涉及到。

3、参加首、末次会议人员名单如下：

公司高层领导、王瑞娟、李建平、李先玉、刘海宁、张海德、徐光、王吉龙、王丽波、张丕礼、李书明、匡克明、崔振奇、李坤良、李云良、王锡文、张锡军、王晓义。

4、首次会议的时间按表中的时间执行。

5、末次会议的时间若不另行通知也按照表中的时间执行。

要求各部门对照审核内容准备相应资料，集中存放，便于取证。

品保部

2006.1.5