质量管理体系外部审核情况通报

1月9-10日由山东世通质量认证公司对我司的质量管理体系进行全面的审核，外审组对公司的体系及其运行情况给予较高的评价，推荐认证注册。但同时也指出了不足之处，并开具了4个不符合项。现将其通报如下：

1、抽取《油压机操作规程》、《中频淬火机操作规程》等设备操作规程均没有审、批，也没有对文件进行编号，不符合QG/DSⅡ01-2005《文件控制程序》 4.3.4 和QG/DSⅢ04-2005《文件编码规则》4.1.5的规定，为一般不符合项。   责任部门：生产部

2、提供不出2005年9月“计量器具的使用和保养”培训的效果评价，不符合质量手册 6.2.4 .3培训应达到的效果及其评价规定，为一般不符合项。

责任部门：人力资源部。

3、提供不出莱芜钢铁股份有限公司和诸城华日粉末冶金有限公司的2005年度跟踪复审《业绩评价表》。不符合质量手册 7.4.4 .1e）“物流部每年对合格供方、外包方进行一次跟踪复审、评定其供货情况和业绩”的规定，为一般不符合项。   责任部门：物流部

4、查2005.11.21  型号157FM（大长江）的产品曲轴连杆总成  数量636套 抽20套   结论：合格。  质检员：xxx  提供不出对臂宽、侧隙、跳动等检测项目实施检测的证据（记录空白）。不符合曲轴连杆总成成品检验规程第4条规定，为一般不符合项。  责任部门：品保部

整改要求：责任部门根据品保部下发的《纠正、预防措施处理单》进行整改，并将整改的资料（包括《纠正、预防措施处理单》、《学习心得》或《检查》、整改后的证据）于 1月13日 返回品保部，统一送往外审公司确认。

                                   品保部 

                                    2006.1.11