通 知
公司各部门：
1、为规范报销，特规定出差人员必须凭住宿发票报销，若无住宿发票，一律不予报销。
2、为使财务部门及时、完整将凭证装订好，特规定签字的工资表必须在每月15日前签完字并交回财务部，每延迟一天，扣罚部门负责人100元。
特此通知
财务部
2006年2月22日