指标

类型

KPI指标

考核

标准

KPI指标说明

信息

来源

分数

计算方法

考核周期

考核者

业绩

类指

标

行政文秘工作

0

1、公司行政服务支持工作无差错；

2、公司文秘工作无差错

3、公司文件处理及时、无差错

总经理

30

出现差错1次，扣5分；≥2次，0分。

月度

分解

总经理

公司安全工作

100％

公司保卫、小型车辆、食品卫生、等安全情况，目标安全事故为0

行政部

15

≥1，0分

月度

分解

总经理

厂区卫生达标率

100%

一周一次，每周六未按时进行扣5分，无相应记录扣2份

人力

资源部

15

卫生未达到规定要求，为0分

月度

分解

总经理

办公费、车辆费用控制

100%

控制在预算内

财务部

15

超出预算0分

月度

分解

总经理

食堂宿舍管理

100%

1、食堂成本达标，≤1；

2、食堂卫生质量达标，饭菜满意率≥90%（每月进行一次问卷调查，调查人员比例不少于10%）

3、宿舍管理卫生达标，无违纪现象

财务部

人力

资源部

20

项次达不到，0分

月度

分解

总经理

满意度类指标

上级满意度

述职报告、工作能力、工作态度、上级交办任务完成情况等

总经理

5

上级直接打分

月度

分解

总经理

指标

类型

KPI指标

考核

标准

KPI指标说明

信息

来源

分数

计算方法

考核周期

考核者

业绩

类指

标

公司文书处理差错次数

0

公司文书记录和起草的质量、传递及时性，要求差错为0

行政部

30

差错1次，0分

月度

经理

车辆管理、行政服务满意度

100％

车辆调度及时；车辆保养、维护及时；交通事故、违法的次数

行政服务到位圆满

行政部

30

1、<90，0分，≥90按比例得分2、出现交通事故/违法现象，0分

月度

经理

企业文化建设达成率

100%

负责企业文化的建设，内外宣传

行政部

15

未按计划进行，0分

月度

分解

经理

办公流程化管理完成率

100%

行政办公工作的管理情况，无投诉；档案、纪要、印章、文印外来文件、函件的处理制度完善并严格执行；

行政部

 10

未按计划进行，0分

差错1次，0分

月度

分解

经理

团委工作完成率

100%

团委日常工作；职工业余生活组织参与情况；

行政部

 10

未按计划进行，0分

月度分解

经理

满意度类指标

上级满意度

述职报告、工作能力、工作态度、上级交办任务完成情况等

经理

5

上级直接打分

月度

分解

经理

指标

类型

KPI指标

考核

标准

KPI指标说明

信息

来源

分数

计算方法

考核周期

考核者

业绩

类指

标

销售额计划完成率

100％

2006年销售额计划11000万元

财务部

25

<85％，0分

85%—97%每降低1%，扣1分

97%，30分

>97%，每提高1%，奖1分

月度

分解

总经理

销售回款率

100％

2006年销售回款11000万元

财务部

30

<90％，0分

90%—96%每降低1%，扣1分

96%，35分

>96%，每提高1%，奖1分

月度

分解

总经理

产品供货及时率

100％

及时供货批次/供货总批次

营销部

15

非营销部原因每次扣5分，属营销部原因出现一次，0分

月度

分解

总经理

产品退货率

0%

退货批次/供货总批次

生产部

品保部

15

非营销部原因每次扣5分，属营销部原因出现一次，0分

月度

分解

总经理

营销成本控制完成率

≤1

营销成本预算、管理控制工作

财务部

10

>1，0分

月度

分解

总经理

满意度类指标

上级满意度

述职报告、工作能力、工作态度、上级交办任务完成情况等

总经理

5

上级直接打分

月度

分解

总经理

指标

类型

KPI指标

考核

标准

KPI指标说明

信息

来源

分数

计算方法

考核周期

考核者

业绩

类指

标

降低采购成本达成率

100％

全年降低采购成本88万元

财务部

15

<100％，0分

月度

分解

总经理

原材料采购合格率

100％

检验合格原材料批次/送检总批次

品保部

10

<95％，0分

≥95%，按比例得分

月度

总经理

外协件采购合格率

100％

检验合格外协件批次/送检总批次

品保部

20

<90％，0分

≥90%，按比例得分

月度

总经理

外购件采购合格率

100％

检验合格外购件批次/送检总批次

品保部

20

<95％，0分

≥95%，按比例得分

月度

总经理

物资采购及时率

100％

采购到货及时情况，以不影响生产为准

生产部

30

<100％，0分

月度

总经理

满意度类指标

上级满意度

述职报告、工作能力、工作态度、上级交办任务完成情况等

总经理

5

上级直接打分

月度

分解

总经理

指标

类型

KPI指标

考核

标准

KPI指标说明

信息

来源

分数

计算方法

考核周期

考核者

业绩

类指

标

降低采购成本达成率

100%

全年降低采购成本5%

财务部

20

完不成，0分

月度

分解

经理

采购物资批次合格率

100%

发现质量问题的采购物资批次/采购物资总批次（同期）

品保部

25

<95%，0分

≥95%，按比例得分

月度

经理

设备、物资采购及时率

100%

到货准期批次/计划采购总批次

（同期），以不影响生产为准

设备以合同约定为准

生产部

30

<100%，0分

月度

经理

采购成本的预算和控制

100%

采购成本预算、管理控制工作

财务部

10

>1，0分

月度

经理

外购风险

0

按照比价采购原则，建立采购价格、质量信息资料

了解供应商，掌握供方资料，降低外购风险

品保部

财务部

10

出现损失，0分

超出市场价格，0分

月度

经理

满意度类指标

上级满意度

述职报告、工作能力、工作态度、上级交办任务完成情况等

经理

5

上级直接打分

月度

分解

经理

指标

类型

KPI指标

考核

标准

KPI指标说明

信息

来源

分数

计算方法

考核周期

考核者

业绩

类指

标

降低外协成本达成率

100%

全年降低外协加工成本8%

财务部

25

完不成，0分

月度

分解

经理

外协零件一次交验合格率

100%

一次交验合格零件批次/零件总批次（同期）

品保部

15

<90％，0分

≥90%，按比例得分

月度

经理

外协零件供货及时率

100%

到货准期批次/计划采购总批次

（同期），以不影响生产为准

生产部

30

<100％，0分

月度

经理

外协能力扩展达成率

100%

实际完成/当期计划

生产部

15

未完成，0分

月度

分解

经理

外协成本的预算和控制

100%

外协加工产品的预算和控制情况

财务部

10

未完成，0分

月度

经理

满意度类指标

上级满意度

述职报告、工作能力、工作态度、上级交办任务完成情况等

经理

5

上级直接打分

月度

分解

经理

指标

类型

KPI指标

考核

标准

KPI指标说明

信息

来源

分数

计算方法

考核周期

考核者

业绩

类指

标

财务报表完成及时、准确

100％

月度季度年度报表及时完成；会计核算、财务报表无差错

财务部

10

<100％，0分

月度

总经理

成本分析报告完成及时、准确

100％

指的是公司全面的成本控制流程状况，定期及时、真实向总经理提供支持决策的财务分析报告； 成本分析报告次月10号前报总经理

财务部

20

错误或延误1次， 0分

月度

总经理

各类款项收、支差错率

0%

严格审核公司各类款项收、支无差错

财务部

25

错误1次， 0分

月度

总经理

资金流通及控制的及时率

100%

确保生产经营全过程的资金流通，生产经营活动正常

财务部

20

未完成，0分

月度

总经理

财务发展规划、年度经营计划、预算方案完成率

100%

制定、监督、执行财务部发展规划、年度经营计划、预算方案

总经理

20

未完成，0分

月度

分解

总经理

满意度类指标

上级满意度

述职报告、工作能力、工作态度、上级交办任务完成情况等

总经理

5

上级直接打分

月度

分解

经理

指标

类型

KPI指标

考核

标准

KPI指标说明

信息

来源

分数

计算方法

考核周期

考核者

业绩

类指

标

产品交货准期率

100％

产品按期交货情况

营销部

20

<100％，0分

月度

总经理

成品厂内一次交验合格率

100%

指产品一次交验合格批次/产品交验总批次(同期)

品保部

15

<100％，0分

月度

总经理

安全事故次数

0

全年无伤亡、伤残、设备事故

生产部

15

≥1，0分

月度

分解

总经理

工时完成率

100%

按一、二、四、五、六车间人均工时完成总和

生产部

20

每增减1%，奖罚1分

当月两个车间未完成，0分

月度

总经理

生产成本预算和控制完成率

100%

生产成本预算管理及节能降耗；

财务部

25

未完成，0分

月度

分解

总经理

满意度类指标

上级满意度

述职报告、工作能力、工作态度、上级交办任务完成情况等

总经理

5

上级直接打分

月度

分解

经理

指标

类型

KPI指标

考核

标准

KPI指标说明

信息

来源

分数

计算方法

考核周期

考核者

业绩

类指

标

产品交货准期率

100%

按期交付批次/总批次（同期）

营销部

30

<100%，0分

月度

经理

产品退货或索赔成立次数

≤1

因生产原因造成客户退货或索赔成立的次数。

营销部

品保部

20

>1次，0分

月度

经理

工时完成率

100%

按一、二、四、五、六车间人均工时完成总和

生产部

20

每增减1%，奖罚2分

当月两个车间未完成，0分

月度

经理

设备故障停机率

≤2%

设备故障停机时间/生产运转时间

生产部

10

>2%，0分

月度

经理

维修成本降低率

100%

全年维修费降低   %

财务部

15

未完成，0分

月度分解

经理

满意度类指标

上级满意度

述职报告、工作能力、工作态度、上级交办任务完成情况等

经理

5

上级直接打分

月度

分解

经理

指标

类型

KPI指标

考核

标准

KPI指标说明

信息

来源

分数

计算方法

考核周期

考核者

业绩

类指

标

设备完好率

100%

完好设备/设备总台数

生产部

25

≤100%，0分

月度

经理

设备检修计划完成率

100%

实际完成的设备大修、备件维修/年度计划中的设备大修、备件维修；

生产部

25

<98%，0分

≥98%，按比例得分

月度

经理

设备维修费用预算/决算

≤1

维修总额决算/预算总额

财务部

10

超出预算，0分

月度

经理

设备事故次数

0

全年无设备事故

生产部

15

≥1次，0分

月度

经理

设备利用率

≥98%

在用设备/设备总台数

生产部

20

<98%，0分

月度

经理

满意度类指标

上级满意度

述职报告、工作能力、工作态度、上级交办任务完成情况等

经理

5

上级直接打分

月度

分解

经理

指标

类型

KPI指标

考核

标准

KPI指标说明

信息

来源

分数

计算方法

考核周期

考核者

业绩

类指

标

安全标识、培训计划完成率

100%

安全标识齐全、醒目，悬挂、定位准确。定期进行安全生产教育培训。

生产部

20

未达到或未按计划完成0分

月度

经理

安全事故次数

0

全年无伤亡、伤残、设备事故

生产部

30

≥1次，0分

月度

经理

生产安全事故损失率

0

生产安全事故损失额/产值

财务部

15

＞0，0分

月度

经理

生产安全事故处理的及时性

100%

生产安全事故是否得到了及时有效的处理

生产部

10

未及时，0分

月度

经理

安全检查完成率

100%

每周一次的安全生产大检查和不定期督察

生产部

20

未进行，0分

月度

经理

满意度类指标

上级满意度

述职报告、工作能力、工作态度、上级交办任务完成情况等

经理

5

上级直接打分

月度

分解

经理

指标

类型

KPI指标

考核

标准

KPI指标说明

信息

来源

分数

计算方法

考核周期

考核者

业绩

类指

标

目标成本控制达成率

≤1

实际生产成本/目标生产成本

财务部

15

完不成，0分

月度

经理

厂内一次交验合格率

100%

合格批次/总批次

营销部

品保部

25

1批不合格，扣5分。

合格率<80%，0分

月度

经理

质量指标达成率

100%

以品保部下达的质量指标为标准

品保部

25

未完成0分

月度

经理

产品交货准期率

100%

按期交付批次/总批次（同期）

营销部

生产部

15

对外<100%，0分

对内1批不合格扣2分；≥5次，0分

月度

经理

产品退货或索赔成立次数

0

因生产原因造成客户退货或索赔成立的次数。

营销部

品保部

15

达不到，0分

月度

经理

满意度类指标

上级满意度

述职报告、工作能力、工作态度、上级交办任务完成情况等

经理

5

上级直接打分

月度

分解

经理

指标

类型

KPI指标

考核

标准

KPI指标说明

信息

来源

分数

计算方法

考核周期

考核者

业绩

类指

标

质量外部损失额

0.47%

指由产品质量问题造成的退货和对外赔偿经济损失（以当月销售额为准）

品保部报表营销部确认

20

>0.47%，0分

月度

分解

总经理

质量事故

0

无质量事故

营销部

生产部

20

出现一次，0分

月度

总经理

产品出厂合格率

100%

出厂产品全部合格

营销部

15

出现一次，0分

月度

总经理

产品退货或索赔成立次数

≤1

由产品质量问题引起的客户索赔且成立的次数，2006年目标≤1次/月

品保部报表营销部确认

25

>1，0分

月度

总经理

质量成本控制完成率

100%

成本预算、决算

财务部

15

未完成，0分

月度

分解

总经理

满意度类指标

上级满意度

述职报告、工作能力、工作态度、上级交办任务完成情况等

总经理

5

上级直接打分

月度

分解

总经理

指标

类型

KPI指标

考核

标准

KPI指标说明

信息

来源

分数

计算方法

考核周期

考核者

业绩

类指

标

质量外部损失额

≤0.47%

指由产品质量问题造成的退货和对外赔偿经济损失

品保部报表营销部确认

25

>0.47%，0分

月度

分解

经理

公司质量指标达成率

100%

以公司下达的质量指标为标准

品保部

15

未达到，0分

月度

分解

经理

内部质量损失额

≤0.94%

2006年目标≤0.94%

品保部报表生产部确认

15

>0.94%，0分

月度

经理

质量事故

0

无质量事故

营销部

生产部

20

出现一次，0分

月度

经理

内外部质量问题处理的及时性有效性

100%

对于内外部质量问题的处理是否及时有效

营销部

生产部

20

未及时处理，0分

月度

经理

满意度类指标

上级满意度

述职报告、工作能力、工作态度、上级交办任务完成情况等

经理

5

上级直接打分

月度

分解

经理

指标

类型

KPI指标

考核

标准

KPI指标说明

信息

来源

分数

计算方法

考核周期

考核者

业绩

类指

标

质量外部损失额

≤0.47%

指由产品质量问题造成的退货和对外赔偿经济损失

品保部报表营销部确认

20

>0.47%，0分

月度

分解

经理

客户退货或索赔成立次数

每月≤1次

由产品质量问题引起的客户索赔且成立的次数，2006年目标每月≤1次。

品保部报表营销部确认

20

增加1次，0分

月度

分解

经理

内部质量损失额

≤0.94%

2006年目标≤0.94%

品保部报表生产部确认

20

>0.94%，0分

月度

经理

质量事故

0

无质量事故

营销部

生产部

15

出现一次，0分

月度

经理

产品出厂合格率

100%

出厂产品全部合格

营销部

20

出现一次，0分

月度

经理

满意度类指标

上级满意度

述职报告、工作能力、工作态度、上级交办任务完成情况等

经理

5

上级直接打分

月度

分解

经理

指标

类型

KPI指标

考核

标准

KPI指标说明

信息

来源

分数

计算方法

考核周期

考核者

业绩

类指

标

研发项目预算/决算

≤1

研发项目决算总额/预算总额

技术部

财务部

10

>1，0分

月度

分解

总经理

研发项目完成及时率

100%

实际完成的研发项目数量/研发计划项目数（同期）

技术部

营销部

20

完不成，为0分

月度

分解

总经理

技术支持满意率

100%

车间各工序统计在生产过程中对技术部所作的现场技术支持的满意率（包括图纸、工艺资料齐备，技术问题及时处理，配合协调态度积极等）

生产部

25

≤97%，0分

月度

总经理

技术质量事故率

0

因技术支持不到位造成的质量事故或损失。

品报部

25

因技术问题发生的质量事故次数,每次0分

月度

总经理

新产品批量供货一次合格率

100%

50—1000套批量供货

营销部

15

完不成，0分

月度

分解

总经理

满意度类指标

上级满意度

述职报告、工作能力、工作态度、上级交办任务完成情况等

总经理

5

上级直接打分

月度

分解

总经理

指标

类型

KPI指标

考核

标准

KPI指标说明

信息

来源

分数

计算方法

考核周期

考核者

业绩

类指

标

研发项目预算/决算

≤1

研发项目决算总额/预算总额

财务部

10

>1，0分

月度

分解

副经理

研发项目计划完成率

100%

实际完成的研发项目数量/研发计划项目数（同期）

技术部、营销部

20

完不成，0分

月度

分解

副经理

新产品批量供货一次合格率

100%

50—1000套批量供货

营销部

25

完不成，0分

月度

分解

副经理

技术支持满意率

100%

车间各工序统计在生产过程中对技术部所作的现场技术支持的满意率（包括图纸、工艺资料齐备，技术问题及时处理，配合协调态度积极等）

生产部

25

≤95%，0分

月度

副经理

技术质量事故率

0

因技术支持不到位造成的质量事故或损失。

品报部

15

因技术问题发生的质量事故次数,每次0分

月度

副经理

满意度类指标

上级满意度

述职报告、工作能力、工作态度、上级交办任务完成情况等

副经理

5

上级直接打分

月度

分解

副经理

指标

类型

KPI指标

考核

标准

KPI指标说明

信息

来源

分数

计算方法

考核周期

考核者

业绩

类指

标

人员供应及时率

100%

按公司招聘管理办法执行

人力资源部

20

完不成，0分

月度

总经理

绩效管理完成率

100%

员工业绩考核按时完成

人力资源部

20

完不成，0分

月度

总经理

薪酬、考核、保险工作差错次数

0

薪酬、考核、保险计算错误次数为0；并要及时完成

人力资源部、财务部

20

出现差错，0分

月度

总经理

员工培训计划完成率

100%

按公司培训管理办法执行(月计划)

人力资源部

20

完不成，0分

月度

总经理

员工流失率

≤1%

合同期内员工自动离职的数量

员工流动报表

15

>1%，0分

月度

总经理

满意度类指标

上级满意度

述职报告、工作能力、工作态度、上级交办任务完成情况等

总经理

5

上级直接打分

月度

分解

总经理