一

存在问题

违反采供程序，不按制度采购，造成较大经济损失

改善措施

组织全部人员进行深刻反思，认真学习程序文件，学习相关制度，严格按规定进行采购，对于变化点先按照程序进行验证，审批后再执行，同时内部加强内勤发票审计工作，发现问题，及时纠正。

责任人

采供部全体人员

完成时间

长期

二

存在问题

采供准备工作不到位，对部分采供物资管理不力，影响生产

改善措施

深入现场，根据预示计划提前预防，提前计划，按时、保质、保量供应物资，同时，开拓多家供应商。

责任人

潘广成  李书明   徐光    宗建平

完成时间

长期

三

存在问题

扩大外协新加工工作不力，影响公司整体规划

改善措施

制定外协外放工序规划方案。按规划方案逐步推进，同时加大寻找新外协单位的力度，选择有实力的厂家作为供方，与技术、品保协作，改善现有供方的管理技术条件，提高现有供方的整体水平，为外放工序奠定基础。

责任人

潘广成   徐光

完成时间

长期

四

存在问题

采供成本控制没有达到预期目标

改善措施

细化各种采供物资的成本项目，根据项目内容，分别制定降低成本方案，进行实施和控制，达到降低采购成本的目的

责任人

采供部全体人员

完成时间

长期