NQA认证公司初审改进措施
序号	改    善    内    容	责 任 人	时  间
1	各部管理评审报告应按照《质量手册》第11页职能分配表中的主控职能分别写一写各自主控职能的运行情况，按照手册中的“龟图”写一写输入和输出情况，绩效情况，措施或对公司的要求，要有事实和数据，今后每一过程的关注都要从输入和输出的角度关注。	各部经理	5月22日
2	营销部应有市场分析、竞争对手分析、标杆企业分析等资料存档和作为企业制定经营计划的依据	曹爱强	5月22日
3	FMEA由技术部再完善整理，整理完后由质管办转发NQA审核	崔京章	5月22日
4	正在生产的品种应有控制计划，新品种按APQP要求认真执行	崔京章	5月22日
5	新品种要有特殊特性清单，不再刻意或笼统规定特殊、关键过程。	崔京章	5月22日
6	要做好和顾客的交货业绩、供方给我们的交货业绩，例如计划中的交付时间实际是否按期完成？月度绩效汇总	曹爱强   金山木	5月22日
7	顾客满意分析要提高分析能力。不单是调查表，还要收集有关顾客的传真、邮件、来访的会谈纪要和走访顾客等信息包括好的、抱怨的、价格的、交货期的、质量的等等综合分析形成对顾客的满意分析和提出改进建议，目前做了但不够充分	曹爱强	5月22日
8	员工能力矩阵表参考老师给的资料作	李建平	5月22日
9	设备状态标识例如“待修”、“正在修理”等等要实施	张丕礼	5月22日
10	根据认证公司的意见取消“过程确认管理程序”过程确认将重点在先期策划中实施	孙成勤	5月22日
	编制：陈守章                       审核：孙成勤