青岛德盛机械制造有限公司
二00七年质量管理体系绩效指标
序号	过程	过程	标准条款	过程绩效指标	过程绩效指标计算方法	指标	数据来源
1	C1	与顾客有关的过程	7.2	顾客要求评审完成率	合同评审完成数/合同总数	100%	营销部
2				销售货款回收率	实收货款/应收货款	100%	财务部
3	C2	新产品开发	7.1；7.3	新产品一次交验合格率	一次交验合格数/新产品总数	≥95%	营销部
4				新产品开发项目数	全年开发项目总数	15	营销部
5	C3	生产过程	7.5.1	产品供货及时率	按时交货批次数/发货总批次数	100%	营销部
6				产品出厂一次交验合格率	顾客验收合格批次数/总批次数	≥96%	品保部
7				存货周转天数	在制品周转天数	≤20	财务部
8				千人负伤率	负伤人数/员工总数	≤3‰	生产部
9	M1	企业战略	5.3；5.4	经营计划完成率	全年完成情况	100%	质管办
10	M2	信息管理	5.5.3	因沟通不力造成不合格事件数	无因沟通不力造成不合格事件	0	质管办
11	M3	管理评审	5.6	措施一次达成率	完成措施数/措施总数	100%	质管办
12	M4	顾客满意	8.2.1	顾客满意率	按《顾客满意度评分标准》和相关信息	100%	营销部
13	M6	持续改进	8.5.1	持续改进项目完成率	改进项目完成数/计划项目总数	100%	质量办
14				工艺工装改进项目数	全年完成数	20	技术部
15	S1	文件控制	4.2.3	所有管理文件和技术文件受控率	抽查文件无无效文件	100%	技术部
16	S2	记录控制	4.2.4	质量记录抽查受控率	抽查质量记录管理符合记录清单	100%	质量办
17	S3	质量成本	5.6	外部损失率	外部损失/销售收入	0.47%	品保部
18				内部损失率	内部损失/销售收入	0.94%	品保部
19	S4	人力资源控制	6.2	员工流动率	（流入员工-流出员工）/员工总数(上年底基数）		人力资源部
20				培训计划完成率	培训完成数/培训计划数	100%	人力资源部
21	S5	设备/设施管理	6.3	设备故障停机率	故障台时/（正常运转台时+故障台时）	≤2%	生产部
22	S7	采购	7.4	物资采购及时率	按时入库批次/进货总批次	100%	生产部
23				外购一次交验合格率	外购件合格批次/进货总批次	≥90%	品保部
24				外协一次交验合格率	外协件合格批次/进货总批次	≥90%	品保部
25				原材料采购检验合格率	原材料合格批次/进货总批次	100%	品保部
26	S8	工装管理	7.5.1	工装模具供应及时性	按公司规定时间和标准完成工装模具供应	100%	生产部
27	S9	过程的监视确认	7.5.2；8.2.3	过程确认及时性	按过程确认计划	100%	技术部
28	S10	标识和可追溯性	7.5.3	产品标识的完整性	产品标识的完整性	100%	品保部
29	S11	顾客财产	7.5.4	顾客财产台帐正确率	顾客财产台帐上的数量和实际库存数相符	100%	营销部
30	S12	产品防护	7.5.5	库存物资损失额	无因防护不当造成产品损失	0	营销部
31				物资收发差错率	无收发差错	0	营销部
32	S13	监视和测量装置	7.6	检定计划完成率	检定完成数/检定计划数	100%	品保部
33	S14	内部审核	8.2.2	内部审核按计划执行	内部审核按计划执行	100%	质管办
34				过程审核按计划完成	按过程审核计划	100%	质管办
35				产品审核质量水平QKZ	按产品审核管理程序	≥90%	质管办
36				不符合项纠正预防措施达成率	验证完成的不符合项/发出不符合项总数	100%	质管办
37	S15	检验和试验	8.2.4	厂内一次交验合格率	厂内入库合格批次/总批次	100%	品保部
38	S16	不合格品控制	8.3	废品处理及时率	每月5日前处理完毕	100%	品保部
39				单位质量损失降低	上年单位质量损失（0.86%）-当期单位质量损失	20%	品保部
40	S17	纠正和预防措施	8.5.2	纠正预防措施完成率	纠正预防措施完成项/纠正预防措施总项	100%	品保部