| 质量管理体系改进措施 | ||||||
| 序号 | 不完善内容 | 改进措施 | 主控部门 | 整改时间 | ||
| 1 | 销售计划和进度提供不出和订单（包括电话订单）的关联 | 每月订单应有订单管理台帐，销售计划和发货记录上应体现订单号 | 营销部 | 7月20日 | ||
| 2 | 发货与计划时间不符（推迟），提供不出推迟的理由或相关证据或主机厂认可证明 | 当不能及发货时应有责任部门提供的分析或说明，或主机厂认可的证据，不要口头沟通，要建立书面档案 | 营销部 | 7月20日 | ||
| 3 | 发货记录中查不到批次号、订单号 | 发货记录上应有批次号、订单号 | 营销部 | 7月20日 | ||
| 4 | 没有交货业绩的评定资料 | 每月向主机厂交货的情况应综合统计（并可作为顾客满意度分析的依据） | 营销部 | 8月5日 | ||
| 5 | 订单驱动 | 以上内容贯穿了“订单驱动”的思想，以订单为线索进行管理，将形成较清晰的思路，结合第1、4条可设计一个订单管理台帐，内容包括订单号，顾客，要货名称、数量、交期，实际发货数量、时间的实时统计，对应的质量情况，有无超额运费等，这种综合统计会非常有效 | 营销部 | 7月20日 | ||
| 6 | 供方应通过ISO9000认证，但收集不全或发出认证要求的其实际进展情况不明 | 供应商ISO9000证书全部收集 | 营销部 生产部 | 7月30日 | ||
| 7 | 采购计划依据不充分，目前有消耗定额和生产计划，但和生产计划不符，也没有安全库存量设定，例如查采购20CrMo钢材20吨应有合理的依据 | 设定安全库存，采购计划和生产计划的关联应表达出来 | 营销部 | 7月30日 | ||
| 8 | 生产计划和顾客订单的关联 | 生产计划中应标明每项计划是满足哪个订单 | 生产部 | 7月30日 | ||
| 9 | 有生产日报表，但月度计划的分解、实际生产进度和计划完成情况缺乏关联，计划驱动较差 | 应考虑设计应用生产计划进度动态管理表（可结合ERP) | 生产部 | 7月30日 | ||
| 10 | PFMEA分析不到位，措施合并不合理，应针对每项分析对应措施 | 控制措施针对分析的每一项对应叙述 | 技术部 | 7月20日 | ||
| 11 | PFMEA分析中提到的控制措施有些在控制计划中没有体现 | PFMEA分析中提到的控制措施每项在控制计划中都有体现 | 技术部 | 8月15日 | ||
| 12 | 控制计划的控制内容有部分和作业文件不对应 | 控制计划中提到的控制措施在作业文件中都要有体现 | 技术部 | 8月15日 | ||
| 13 | 量具重复性和再现性试验当处于10%和30%之间时，没有分析就接收了；计数型例如塞规没有作分析 | MSA要注意和控制计划结合起来 | 品保部 | 7月20日 | ||
| 14 | 计量检定计划不能明确表达器具检定周期 | 重新调整检定计划表格和表达方式 | 品保部 | 7月30日 | ||
| 15 | 一车间器具检定证书集中放在一起，没有分别和器具在一起，不易识别有效期 | 每个证书应分别和器具在一起，随时注意有效期 | 一车间 品保部 | 7月20日 | ||
| 16 | GS125Q新产品可行性报告分析没问题，而试制总结里却说设备能力、工装能力不足，前后有矛盾 | ①营销部按程序组织分析，此过程应把所有问题提出来列入可行性报告。②新产品开发试制总结报告应实际分析，有相关对应措施，以上叙述会让人理解成没能力生产 | 技术部 | 7月20日 | ||
| 17 | 控制计划中不能写“按质量管理规定”之类，应有具体措施 | 控制计划措施应具体 | 技术部 | 7月20日 | ||
| 18 | 公司执行的标准象国标、部标没问题，但对顾客要求的标准关注不够 | 对顾客提供的标准应进行翻译、转换、受控、发放使用等工作，查所有顾客提供的标准，整理一遍 | 技术部 | 8月30日 | ||
| 19 | 控制计划中没有进料检验规程，控制手段没有规定 | 控制计划中应包含进料控制措施 | 技术部 | 7月30日 | ||
| 20 | 质量成本项目分解应合理研究具体小项目和统计方法、统计人 | 研究质量成本结构是其中的项目更合理，逐步完善统计体系，研究质量成本分析 | 财务部 | 7月30日 | ||
| 21 | 有使用设备、工艺变更时（例如轴承压装由立式改为卧式，改中心孔工序转移到外包方，热处理参数调整）的技术确认和主机厂批准不充分 | ①首先应有合约精神，较大变更要想到主机厂批准；变更要有确认资料；②根据主机厂情况和本公司情况合理处置 | 技术部 | 7月20日 | ||
| 22 | 作业指导书存在内容简单，可操作性差的情况 | 普查作业指导书，逐步丰富内容，加强和实际结合增强有效性 | 技术部 | 8月30日 | ||
| 23 | 设备点检指导书存在内容简单，执行性差的情况 | 普查设备点检指导书，丰富实际有效内容，加强检查车间的实施情况 | 生产部 | 8月15日 | ||
| 24 | 成品库成品包装上无批次记录 | （由于主机厂要求发货只能一个批号）目前先做到成品库台账、发货记录上有生产批号记录（和车间批次记录表对应） | 营销部 | 7月20日 | ||
| 25 | 仓库安全库存设定没有规定（成品库存量、主要外购物资、外包半成品、设备备件、工装备件） | 设定安全库存规定 | 营销部 生产部 | 8月15日 | ||
| 26 | 特种作业人员（电焊、吊车、锅炉工等）证书人力资源部没有备案 | 人力资源部建立特种作业人员单项档案 | 人力资源部 | 7月30日 | ||
| 27 | 技术发更改通知单应包含实施时间、在制品处理等内容 | 技术部每次发更改通知应包含实施时间、在制品处理等内容 | 技术部 | 7月20日 | ||
| 28 | 当产品进入试制后或批量生产后，接受到主机厂的顾客要求有为作做顾客要求评审 | 当产品进入试制后或批量生产后，接受到主机厂的顾客要求也要做顾客要求评审 | 技术部 | 7月20日 | ||
| 29 | 图纸编号版本号表达不清晰 | 图纸编号应含有版本号，以标识最新版本 | 技术部 | 8月15日 | ||
| 质量管理办公室 | 2007.07.15 | |||||