质量管理体系运行情况日常检查通报
编制：质管办			2007年 7月23日                                     №：Z10707-01
被检   部门	检          查          发          现					责任           部门	不 符 合 文 件		条 款
四车间	11#连续炉7月16日白班13：30运行记录Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ区温度记录不实					四车间	记录控制程序		4.2.4
五车间	外圆、平面磨工艺卡片、作业指导书挂放不规范					五车间	生产管理程序		5.3.2
	7月18日交接班记录有夜班交班签字无白班班长签字						设施设备管理程序		6.7.4
	CF188连杆不良品独放床头上，没放入红盒中						不合格品控制程序		6.1.2
三车间	曲轴“流程卡”无真实的投入数记录					三车间	记录控制程序		4.2.4
	装配区连杆一盒无“流程卡”标识						标识和可追溯性管理		6.2.2.2
九车间	DIC曲轴压合无“待检”状态标识					九车间	标识和可追溯性管理		6.1.1
	曲轴二次校正“流程卡”中只有投入数记录无完成数记录						记录控制程序		4.2.4
探伤	88612曲柄探伤“流程卡”签名不规范					探伤	记录控制程序		4.2.4
八车间	现场带手套违章操作铣床					八车间生产部	设施设备管理程序		6.7.3
二车间	钻床工作架上曲柄叠放；车床不良品没放入红盒					二车间	不合格品控制程序		6.1.2
	7月22日现场有7月20日包装的曲轴，并且提供不出7月10日至7月21日的曲轴“批次记录表”						标识和可追溯性管理		6.3.1
	曲轴流程卡检验员、保管员签字不完整；修光、吹孔无数量记录，操作者无签名。						记录控制程序             标识和可追溯性管理		4.2.4          6.2.2.3
十车间	7月19日东线锻GY6曲柄无工艺卡片					十车间技术部	生产管理程序		5.3.2
	提供不出模具易损件台帐					十车间	工装管理程序		6.4.2
请以上责任部门部门举一反三地认真组织整改，7月30日将进行复查。
					质量管理委员会      2007.07.23