质量管理体系运行情况日常检查通报
编制：质管办			2007年 7月30日                                     №：Z10707-02
被检   部门	检          查          发          现					责任           部门	不符合文件及条款		处理意见
二车间	7月23日曲轴校正现场HA1曲轴一套独放，无任何标识   7月24日曲轴校正现场100T曲轴一套独放，无任何标识					二车间	标识和可追溯性管理6.2.1.2		查证后立即纠正
	7月24日全数检现场发现全数检完的件无任何标识，车间正副主任不认为有错。					二车间	标识和可追溯性管理6.2.1.2		扣罚主任50元，副主任30元，检验员20元
	CF188曲柄清洗后流程卡只记录支领数79件而无合格完成数即转入下工序。					二车间	标识和可追溯性管理           6.2.1.2		立即纠正
探伤	探伤不合格曲柄无标识；现场杂乱。					探伤	标识和可追溯性管理6.2.1.2		查证.整理立即纠正
三车间	压合的88612曲轴“无待检卡”					三车间	标识和可追溯性管理6.2.1.2		立即纠正
五车间	7月23日031-007无心磨无首件；7月25日034-012无心磨无首件					五车间生产部	检验和试验管理程序		扣罚班长徐金祥20元
	现场153M连杆磨大孔无工艺卡片；设备无编号标识						生产管理程序 5.3.2		立即纠正
	现场88612和12F6154F连杆各一盒无任何标识						标识和可追溯性管理6.2.1.2		查证后立即纠正
十车间	7月24日连杆锻造线锻AN125连杆无工艺卡片					十车间	生产管理程序 5.3.2		立即纠正
九车间	7月25日全数检现场2套CG125曲轴独放，无任何标识					九车间	标识和可追溯性管理              6.2.1.2		查证后立即纠正
四车间	7月26日查到多用炉三台、连续炉一台及连续回火炉、抛丸机无德盛公司设备标识。					四车间	设施设备管理程序                        6.3.3		六日内完成纠正
一.二.六三.五.十车间	交接班记录白班接班班长及车间主任无签字					一.二.六三.五.十车间	设施设备管理程序6.7.4		立即纠正
中转库	7月28日1E40F左曲柄和172左曲柄两笼子件无流程卡					中转库	标识和可追溯性管理6.2.1.2		当日查证后立即纠正
一.二    三         车间	7月28日发现，暂且不干品种所用成型砂轮卸下后不应退掉平衡块，因车间未备足平衡块而退掉改做其他砂轮用，如此既影响工作效率，也因平衡效果影响产品质量					一.二    三         车间	——		立即纠正并预防
四车间	7月28日，设备点检要求周点检的，实际未规范的做周点检。确需修改或调整的，应予申请变更后执行。					四车间	设施设备管理程序6.7.5		立即纠正并预防
请以上责任部门举一反三地认真组织整改，并保持。质管办将不时地督查。
					质量管理委员会      2007.07.30