质量管理体系运行情况稽核通报
编制：质管办			2007年 8月11日                                     №：Z10708-01
被检   部门	检          查          发          现				责任           部门	不符合文件及条款		处   理   意   见
十车间	8月1日西线锻造GY6曲柄，现场挂放工艺卡片中无附图。				技术部	生产管理程序         5.3.2		两日内纠正并注意预防
十车间	8月1日连杆线锻造172M连杆，现场没有工艺卡片。				技术部	生产管理程序              5.3.2		两日内纠正并注意预防
成品库	成品库中查到一车间入库单上无“批次号”				一车间	7月31日发出的新通知		查证后立即纠正.保持
一车间	全数检验处不良品曲柄车子上无“待处理”标识。				一车间	标识和可追溯性管理              6.2.1.2		立即纠正.教育.增强意识.          正确保持
一车间	现场发现XC721右曲柄5#精车与4#钻深孔实际执行与工艺要求顺序颠倒。				一车间生产部	生产管理程序              5.3.1；5.3.2；		先按现工艺执行，后考虑设备布局或提出修改工艺建议
	查到05年与07年XC721工艺流程不相同而在现场使用（现场有失效文件）。				技术部	生产管理程序              5.4.1		举一反三，七日内清理.纠正.预防
二车间	AN125曲柄7#插齿工序在11#钻φ8孔后进行，没严格执行工艺。				二车间生产部	生产管理程序              5.3.1；5.3.2；		立即纠正查明原因报告预防措施
三车间	现场885005曲柄工艺过程无探伤的要求，而实际在实施探伤，执行与工艺要求不符。				技术部	生产管理程序              5.3.1；5.3.2；		两日内核实.纠正                             并注意预防
四车间	现场（南北）装具、周转笼子摆放不整齐，尤为每早南车间南门内区域。				四车间	工作环境管理程序    6.4.5		即日整改并保持
四车间	班组长、设备运转交接只有“停电两次”和“停电45分”的记录，什么时间停电应与相关记录对应以利追溯。				四车间	设施设备管理程序    6.7.4		纠正、保持
探伤	现场按作业指导书要求查不到更换磁悬液的记录和浓度的记录。查不到设备点检记录，对所持有的文件没能做到熟知。				生产部	生产管理程序              5.4.1；5.7.3；		两日内建立记录；学习熟知作业指导书.点检指导书.操作规程及探伤的技术要求。
五金    设备库	分别抽查六种物资帐.卡.物相符，满足要求				营销部	——		——
成品库	成品帐.卡.物相符，满足要求；但包装物不能满足要求。				营销部	——		请月末前理清，满足帐.卡.物相符的要求
中转库	分别抽查XC721右曲柄粗车666件；KRF连杆粗车8093件；M150连杆粗车1803件帐.卡.物相符，满足要求				生产部	——		——
质量管理办公室
二00七年八月十三日