青岛德盛机械制造有限公司质量管理标准 QG/DSⅢ07.0502-2007

特殊物资验收规定

编制：陈守章

审核：曹爱强

批准：孙成勤

2007-08-31 发布 2007-09-01 实施

青岛德盛机械制造有限公司

特殊物资验收规定

1.0 目的

对于较特殊物资实施入库前质量控制，保证采购质量和后期使用正常。及时发现问题，及时和供应商沟通，提高工作效率，防止不必要的纠纷和损失。

2.0 适用范围

本公司规定的特殊物资：

a. 插齿刀、花键对辊、花键滚刀、冷搓板

b. 防锈油、切削液、清洗剂

3.0 职责

3.1营销部负责采购和报验，负责和供应商的业务沟通；

3.2品保部负责对以上物资的入库质量控制；

3.3技术部负责编制技术规范；

3.4生产部负责组织使用车间进行试加工验证；

3.5仓库负责以上物资的储存和出入相关手续

4.0 工作程序

4.1插齿刀、花键对辊、花键滚刀、冷搓板

4.1.1营销部负责采购以上物资，采购入厂后由采购员报验；货物先放到仓库待检区临时标识存放。

4.1.2品保部收到报验单后，首先对供应商、合格证、包装、外观等进行初步确认，确认无误后通知生产部，由生产部组织使用部门进行验证。

4.1.3使用部门按照控制计划或工艺文件所策划的设备、工艺参数等进行试用验证，样件结果由车间、品保共同确认，对齿轮、链轮的齿形应用万能工具显微镜做出齿形记录（齿形基准应由技术部、品保部在先期质量策划阶段确定）。

4.1.4验证结果应在五日内完成。

4.1.5试用记录和验证结果由车间、品保共同签字确认，由品保部存档。

4.1.6验证完后由品保部填写质检单，采购员凭合格质检单到仓库办理入库手续；若不合格由采购员及时与供应商沟通做相应处理，必要时品保部协助。

4.1.7入库手续办理完毕方可发放使用。

4.2防锈油、切削液、清洗剂

4.2.1营销部负责采购以上物资，采购入厂后由采购员报验；货物先放到仓库待检区临时标识存放。

4.2.2品保部收到报验单后，首先对供应商、合格证、批次号、包装、外观等进行初步确认。

4.2.3品保部负责对防锈油做盐雾试验和湿热试验，对切削液、清洗剂作湿热试验。

4.2.4试验结果记录入“防锈性试验记录”中。

4.2.5经确认后由品保部填写质检单，采购员凭质检单办理入库。

4.2.6入库手续办理完毕方可发放使用。

4.2.7营销部应保证合理安全库存，保证物资供应不中断。