质量管理体系运行情况稽核通报
编制：质管办			2007年 8月26日                                     №：Z10708-02
被检   部门	检          查          发          现				责任           部门	不符合文件及条款		处   理   意   见
探伤	未按作业指导书要求做磁悬液的更换记录；有设备点检记录，但不知点检内容。				生产部	设施设备管理程序         6.7.1/6.7.2/6.7.3/6.7.5		建议对其进行岗位培训
十车间	现场φ50；50Mn等两种料头没有分别材质、规格标识。				十车间	标识和可追溯性管理              6.2.1		立即纠正并保持
四车间	8月13日12:40停电后现场查到网带炉和多用炉均无停电开始异常的记录；送电后也只有“升温”记录，而无送电后显示的降温情况的记录。				四车间	标识和可追溯性管理              6.3.2		查证并纠正.保持
十车间	电脉冲现场发现一人吸烟；修磨用砂轮无电源插头直接线头插入。				十车间生产部	设施设备管理程序    6.7.3		立即纠正
五车间	曲柄销外径几遍磨削中，每盒件流程卡不能随之流转。				五车间	标识和可追溯性管理              6.2.2		立即纠正.并保持
五车间	查到AN125、GY6连杆工艺过程卡中，由先磨小孔改为先磨大孔，无更改标识和更改人签字。				技术部五车间	文件控制程序           8.9.3		举一反三，七日内清理.纠正.预防
二车间	砂轮机无防护罩				生产部	设施设备管理程序    6.7.3		七日内整改
一.二.三.车间	磨床临时卸下的砂轮平衡块应予以保持不动，车间应备足够的平衡块。现场临时缷下的砂轮上的平衡块绝大部分都易拆走，整改计划没有实施				生产部	纠正预防管理程序		对检查提出的问题虽经督促不能落实，对一、二、三车间主任罚款30元；立即落实整改。
四车间	多用炉运转记录未完全按修改后格式投入使用。				四车间	设施设备管理程序    6.6.3		立即纠正.并保持
四车间	825-009多用炉7月9、10、17日，8月11、12、20日运转记录只有渗碳记录无淬火记录；零件质量检测记录空白。				四车间	检验和试验管理程序6.1.1		四车间自查并提供证明材料，一周内提交改进措施。
五车间	砂轮报计划和实际使用型号、供应商等不规范				技术部五车间	质量先期策划管理程序		技术部协调车间制定砂轮型号规范，发至车间、营销、品保等使用，尤其车间应按标准报计划和使用。（考虑到若要更改现场工序卡片更改量较大，也会造成图面较乱，所以先采用编制专门技术标准的措施，新编制工艺文件砂轮型号应正确。
一.二.五车间	清洗机外观及周围应保持清洁，作为最终工序应有清洁的概念				一.二.五车间	工作环境管理程序		定期打扫清理保持清洁
请以上责任部门举一反三地认真组织整改，并保持。质管办将持续督查。
批准/日期：                                                             稽核/日期：