关于车间代签物料支领单的通报批评

8月22日至8月 29日公司成本核算室对各车间及部门5、6、7月份的物料支领单进行了审核，发现存在严重的违规操作现象：各车间物料支领单代签现象严重，甚至发现有未签名的支领单。

究其原因，车间主任违反公司规定代签支领单，仓库把关不严，工作疏忽，成本核算室监查力度不够。对此，公司作以下处理：

1、按照各车间5、6、7三个月份平均代签率的50%扣罚车间主任8月份工资；

2、扣罚有关仓库保管员8月份工资的30%；

3、扣罚成本核算室人员8月份工资的20%；

4、对成本核算室查清此次违规操作，提出表扬；

5、对有关分管领导提出通报批评。

从9月份开始，车间支领物料必须有车间主任本人签字，如有特殊原因，车间主任同意后可由副主任代签，事后立即到仓库办理补签。若再发现代签现象，每张单据罚款车间主任10-50元。仓库要严格审查，发现未签、代签单据要立即提出并拒绝发放物料。成本核算人员要做好审查，月末审核过程若再发现不合格单据将对车间主任、保管员、核算员进行严厉惩罚。

青岛德盛机械制造有限公司

2007年9月3日