质量管理体系运行情况稽核通报
编制：质管办			2007年 9月11日                                     №：Z10709-01
被检   部门	检          查          发          现				责任           部门	不符合文件及条款		处   理   意   见
十车间	修磨间的曲柄、连杆无标识，车间外两笼子件无标识。				十车间	标识和可追溯性管理              6.2.2		当面提出纠正并保持，车间应引起重视。
十车间	8月31日查到8月30日《工序检验记录》只做了首件记录。三条线生产，只做一条线的检验记录。				十车间	检验和试验管理程序6.1.7		按要求纠正并保持，注意自查。
四车间	825-010号网带炉运转记录未能抄录显示的数据，有失真现象。更换品种时运转记录出现中断。				四车间	标识和可追溯性管理              6.3.2		当面指导纠正其记录并要求保持，请车间注意自查、保持。
四车间	825-007号网带回火炉水温显示系统坏，至今未恢复。				四车间生产部	设施设备管理程序    6.7.7		①提出应急方案车间实施           ②生产部尽快解决显示器恢复，并跟踪验证运行的稳定性
一.二.三.五.六.九     车间	全数检.校正.包装.零件存放区（五车间的无心磨和平面磨区域）现场摆放不整齐。				三.九     车间	工作环境管理程序    6.4.5		立即纠正，要求横成行、竖成列，请车间注意自查、保持。
二车间	今年新增气动量仪装置没有正常使用，				二车间品保部	监视和测量装置管理程序         6.2		二车间应正常使用，若有问题及时与品保部研究，品保部应加强跟踪
四车间	新高频淬火机床缺作业文件、点检表				四车间技术部生产部	产品质量先期策划管理程序    6.27		补充针对本机床的工序卡片、作业指导书、点检指导书、点检表
五、九车间	清洗机无温度控制系统				五、九车间  生产部	生产管理程序   5.4.1设施、设备管理程序6.7.7		增加温度控制系统
二车间	清洗机加热器坏一只，更换不及时，水温不足				二车间	设施、设备管理程序                      6.8.2		更换新的加热器
四车间	查淬火油管理规定等三级文件，其内容缺乏一些关于分工与职责的明确界定，对形成记录及管理无叙述，影响执行				四车间技术部	生产管理程序                 5.4.1		修订有关三级文件，并落实到位
请各部门按质量管理体系文件的规定、要求，随时认真作好自律、自查、自纠。请以上责任部门举一反三地认真组织整改，并保持。质管办将持续督查。
批准/日期：                                                             稽核/日期：