二00七年第二次过程审核不符合项分布及跟踪表
编制部门：质量管理办公室				DSJL08-06A	№：  Z10709 -     -			签发时间： 2007 年 9 月23日
序号	不符合项    报告编号	不符合    发生地	不     符     合     发     现		程度	责 任         部 门	不符合项报告          收件人/日期	措施确认    时间	验 证 时 间		封闭时间
									初 次	再 次
01	Z10709-01g	四车间	1.《设备维修记录》中费用项目未填；2.重点设备的《设备维修(履历)台帐》没有；3.提供不出《维修工巡回检查记录》。		一般	生产部        四车间
02	Z10709-02g	五车间	1.提供的《设备台帐》中查不到在用的新内圆磨的登记。2.《设备台帐》无备案号		一般	五车间
03	Z10709-03g	五车间	两台委外大修的内圆磨查不到修理计划。		一般	生产部
04	Z10709-04g	六车间	Φ4孔检验用塞规不能出示检定合格证		一般	品保部
05	Z10709-05g	技术部	除QS125/QSU品种外，其他品种没做PFMEA。		重要	技术部
06	Z10709-06g	十车间	提供不出AN125左右曲柄、连杆锻造的控制计划。		重要	技术部
07	Z10709-07g	五车间	GY6连杆粗磨两端面工艺卡片要求切削用量与作业指导书不一致。		重要	技术部
08	Z10709-08g	五车间	12F6连杆探伤小孔时探伤机的作业指导书参数与规定的操作要求不一致（如一致小孔发热）		一般	技术部
09	Z10709-09g	六车间	枪钻的工艺卡片、作业指导书、控制计划三者不统一11#车Φ16.9孔工艺卡片有夹具名称.夹具号YZ10-711-2而现场用卡盘。枪钻工艺的转速参数？		一般	技术部
10	Z10709-10g	营销部	1.没有与供方就产品质量持续改进和纠正预防措施进行策划与实施。                                                                          2.没有要求其通过体系认证的进展记录。		一般	品保部      营销部            生产部
11	Z10709-11g	五车间	561-011探伤机点检指导书中“规定液面”无液标可视		一般	生产部
12	Z10709-12g	二.六.九     车间	全数检有不合格品的记录，但未开出“返工通知单”对不合格件的有效处置提供不出符合证据(除废品外)		一般	二.六.九      车间
13	Z10709-13g	六车间	1.铣床丝杠长时间得不到润滑已是黑漆色，操作工不会看X8130的润滑图；  2.没按《点检指导书》真正点检润滑，“点检表”的记录不实。		一般	六车间
14	Z10709-14g	营销部	提供不出经部门经理批准的《采购计划》。进货记录不齐全。订单有很多没经供方确认。		一般	营销部
15	Z10709-15g	营销部	主控分发备案的《仓库管理》三级文件查不到分发记录。		一般	营销部
16	Z10709-16g	二.四.五.六.九车间	未能出示应持有的三级文件。文件、记录管理不规范，不能及时收集、整理。		一般	二.四.五.六.九车间
17	Z10709-17g	四车间	825-007连续炉运转记录的炉温数据不真实，没按实际显示数据抄录。		重要	四车间
18	Z10709-18g	二.九        车间	交接班时间，完工交验件的笼子上无任何标识。		一般	二.九        车间
01	——	十车间	抽查的中频感应加热炉、摩擦压力机操作工不能熟知工艺文件中应知的内容。		观察	十车间
02	——	二.四.五.六.九.十车间	抽查的员工不能熟知各自所持有的有效文件的内容。   车间没有对员工就体系文件进行学习、讨论。		观察	二.四.五.六.九.十车间
03	——	四车间	新检验员资格没得到任命		观察	品保部
04	——	二车间	车间出示的“质量管理实施细则”无审批，无落款时间，执行日为发布日？		观察	二车间
05	——	十车间	123-032冲床压力表无检定合格证。125-004摩擦压力机新换压力表未检定。		观察	品保部
06	——	十车间	“模具分台帐”“易损件分台帐”有帐物不符合的项。模具检修记录不规范、不完整。		观察	生产部          十车间
07	——	四车间	多用炉、连续炉、高频炉压力表等监视装置缺检定合格证。		观察	品保部
08	——	五车间	031-049未点检，016-037V形导轨“黑”，016-029床头箱、送刀箱油窗不清。		观察	生产部             五车间
09	——	二.六.九.十车间    维修中心	维修设备无费用记录或费用记录不全,并且不规范不完整.		观察	二.六.九.十车间        维修中心
10	——	二车间	设备功能附件缺件（如：限位等）违章操作。		观察	生产部             二车间
11	——	六车间	现场偏心检具有合格证。但查不到检定记录或确认记录证实。		观察	品保部
12	——	十车间	作业指导书的内容不能满足工艺卡片中的技术要求，起到不可违背的作业过程的指导。		观察	技术部
13	——	四车间	XC721左曲柄(图号MQ1401-2260)高频淬火工艺卡片中有“注:杆部与……”手迹无签字。		观察	技术部
14	——	五车间	K157FM铃木销子磨外圆实作顺序11.10.13#与现场挂放的图纸符合是错误的。图纸改动无标记、无签字		观察	技术部       五车间
15	——	五车间	12F6连杆控制计划的要求与工艺图纸不符。(磨孔抽探与全探)		观察	技术部
16	——	六车间	产品出厂的“曲轴检查成绩表”中的产品称谓与生产过程持有资料的称谓不一致。		观察	技术部       品保部
17	——	六车间	5#Φ4孔.30#精磨Φ40外圆工艺卡片与作业指导书不符（砂轮.轴向测量）。		观察	技术部
18	——	二车间	GY6产品营销部下发的“改善保护措施”（四条）采用的方式不符合体系文件规定的对产品质量问题的五原则处理方法；		观察	营销部        品保部         技术部
19	——	二车间	AN125镗孔作业指导书与工艺卡片不符		观察	技术部
20	——	钢材库	尚未有检验结果的钢材占用货位时应有“待检”和“退货”的明显标识。		观察	营销部
21	——	辅料库	让步接收了GY6油泵轮1192件，没有评审证据。		观察	品保部
22	——	中转库	7月25日发出Φ30的K157FM销子20CrMoH料，材料炉号兴E10703333XX，回来的销子与该炉号不符。		观察	生产部
23	——	十车间	《产品流程卡》未能记录连续工序只记“锻坯”。切边工序未记录。		观察	十车间
24	——	四车间	班长的交接班记录无生产情况内容只是“正常”		观察	四车间
25	——	四车间	连续炉所用“设备点检表”无备案号。		观察	四车间
26	——	四车间	产品防护对碰磕件的处理提供不出依据(修复、复验)		观察	四车间
27	——	四车间	高频炉生产认可的首件没有做偏差调整的记录。		观察	四车间
28	——	五车间	《产品质量检测记录表》无备案号，无编号。		观察	品保部
29	——	五车间	现场有偏摆仪、退磁器、内圆磨无公司设备编号。		观察	生产部             五车间
30	——	五车间	综合量仪的校对规无检定合格证，计量中心提供不出检定或确认记录。（检定不了）		观察	品保部
31	——	二.五.九车间	现场出示的《废品损失报告单》没备案		观察	品保部
32	——	二.六.九车间	“检验单”证实“入库单”的符合性，而入库单时间滞后？（抽查8月31日检验单入库单是9月17日，令人质疑）		观察	营销部       精益办
33	——	二.四.五六.九.十    车间	有测量装置台帐,但查不到监视装置的登记(如:主动测量.压力表.温控表等)		观察	生产部            品保部
34	——	二.五.六    九车间	工装的检修记录有,但缺少对工装有效的检查评价；非易损件的预防储备。		观察	二.五.六        九车间
35	——	六车间	045-017设备导轨“黑”有损伤；枪钻未例保不彻底。		观察	六车间
36	——	六车间	现场D01-003产品在27.28.29.30#和34.35#工序出现交叉进行现象，不符合工艺流畅要求		观察	六车间
37	——	二车间	两班交接时间出现明显的无标识情况(待检卡换合格卡)		观察	二车间
38	——	营销部	提供的《文件分发登记表》收件人有未签字。并且无备案号		观察	营销部
39	——	营销部	提供不出上次审核不符合的整改、、检查、保持的证据		观察	营销部
40	——	营销部	没有供应商随货同行的检验报告的转移记录		观察	营销部
41	——	五车间	连杆校直后无标识，用热处理前的流程卡搪塞审核。		观察	五车间
42	——	二车间	零件入库用的是支领单。		观察	二车间
43	——	二车间	现场有气动量仪合格证上编号与检定证书上登记的编号不一致。		观察	品保部
44	——	二.九      车间	现场出示的《零件进度统计表》《生产记录》没备案		观察	生产部
45	——	二.五.六.九车间	现场出示的《工序质量整改单》没备案；验证人没签字；验证处理结果应把有效措施完善充实到相关文件中得以例行实施方为完成PDCA的“A”的过程；相关过程统计工具的使用。该表单应用已备案的《纠正预防措施处理单》		观察	品保部
46	——	二.九   车间	全数检无不合格品的记录，只开出“返工通知单”无返工后复验记录		观察	二.九   车间
47	——	二.五.六.九.十车间	控制计划、工艺卡片、作业指导书的一致性？作业指导书的适宜性、可操作性性？		观察	技术部
48	——	二.四.五六.九.十    车间	控制计划中的特殊特性符号在工艺卡片、作业指导书以及检验文件中应于体现		观察	技术部
49	——	二.四.五六.九.十    车间	报出的资料无留存；各自持有的文件、记录缺乏收集、整理、规范管理。		观察	生产部   营销部
50	——	二.九        车间	入库单上无批次号		观察	营销部    精益办
51	——	二.四.五六.九.十    车间	提供了平面设备定置布置图。但无现场其他物品包括工位器具定置摆放要求的证据		观察	二.四.五.     六.九.十         车间
52	——	二.五.六   九车间	《返工（修）通知单》已改版为《返工通知单》备案号已改，现场用旧表没划改。		观察	二.五.六       九车间
53	——	二.五.六   九车间	工序检验员记录的不合格件实为废品，可返工的未记录。也无返工单和复验登记。		观察	二.五.六       九车间
54	——	十车间	修磨间现场乱，缺标识。		观察	十车间
55	——	十车间	现场多处存放较长时间的“待处理”产品零件，未按“5S”要求清理。废品无装具，随地仍易混淆。		观察	十车间
56	——	四车间	废品清理不能证明每日进行。		观察	四车间
57	——	二.五.六    车间	机床上放工件、量具、工具。		观察	二.五.六    车间
58	——	九车间	销子压堵塞处现场杂乱。现场有四处产品无标识。		观察	九车间
批准/日期：                                                  审核/日期：                                                       编制/日期：