质量管理体系运行检查情况
一、上次检查整改情况
被检部门	检          查          发          现				整改情况
十车间	修磨间的曲柄、连杆无标识，车间外两笼子件无标识。				近期抽查，十车间的现场零件标识有，应保持。
十车间	8月31日查到8月30日《工序检验记录》只做了首件记录。三条线生产，只做一条线的检验记录。				车间已经整改，现场抽查三条线已做记录。
四车间	825-010号网带炉运转记录未能抄录显示的数据，有失真现象。更换品种时运转记录出现中断。				现场抽查已整改，记录数据与实际相符，查到010-0709-55编号：C40709-81更换品种时已记录。
四车间	825-007号网带回火炉水温显示系统坏，至今未恢复。				经9月24号检查，显示系统已经修好，水温正常显示。
一.二.三.五.六.九车间	全数检.校正.包装.零件存放区（五车间的无心磨和平面磨区域）现场摆放不整齐。				总体检查来看，现场的摆放比以前有较大改善，望各车间在继续保持的基础上，更好的维持现场。
二车间	今年新增气动量仪装置没有正常使用				经检查已策划有气动量仪的品种已正常使用
生产部    四车间	新高频淬火机床缺作业文件、点检表				现场查到已补充高频淬火机床的作业文件和点检表，但点检表的内容应根据新型号机床特性继续完善。
五、九车间	清洗机无温度控制系统				经查车间已经增加了温度控制系统。抽查洗件时温度显示正常。
二车间	清洗机加热器坏一只，更换不及时，水温不足				经多次跟踪检查，清洗机接触器已经更换，温度能达到洗件要求。车间应注意工作方法，就事论事，发生问题落实清楚并找出全面的原因然后落实整改。
技术部   四车间	查淬火油管理规定等三级文件，其内容缺乏一些关于分工与职责的明确界定，对形成记录及管理无叙述，影响执行				经查淬火油管理规定等三级文件已修订完成，但没有发布，经审查内容有待继续完善。
二、近期检查情况：
被检部门	检查问题			整改意见		责任部门	整改时间
技术部	热处理各种三级文件新修订稿没有发布，经查有缺表格等不足			继续完善，由部门经理审批，并到质管办备案，发布实施		技术部	10月17日
九车间	每班发生废品临时放在架子上没有标识，随意放置			取一只以前的大红周转盒，把废品放到里面，原因清楚		九车间	10月12日
一、五车间	清洗机设备点检表发放不及时			每月收上月的记录时同时发放新表保证连续		一、五车间	10月30日
四车间	经多次检查，K157FM（大长江）连续回火炉回火工艺要求回火温度530-570度，但实际设定为575度，有时设定为585度，据了解是为了零件合格，而前期一般没用过530-540			热处理工程师、工艺员研究原因，是否应调整工艺参数		技术部  四车间	10月17日
五车间	内孔磨上的铁屑分离器只剩下一台也在工作，其余均未安装，情况不明。			此项应对工件质量、切削液维护有作用，应调查其去向，正常使用		五车间	10月30日
四车间	二号多用炉各种流量计等标识被计量合格证遮盖，不能明确表示哪根管对应什么项目			制作相应标签贴到对应的位置		四车间	10月17日
各车间	品保每月发的质量指标、各品种废品率情况等没有贴到看板上，让职工了解情况			每月及时张贴有关信息，发挥看板作用		各车间	10月17日
各车间	正在使用的文件，缺乏专人管理，也没有专门的文件夹或目录清单，很难清楚有多少文件和执行情况			指定人员管理，有关人员要常翻阅并了解执行情况		各车间	10月17日
各车间	有未列入体系的三级文件			各车间、各部门文员协助部门领导自查正在使用的三级文件，列清单报质管办共同理顺		各部门	10月17日
					质量管理办公室     2007.10.09