青岛德盛机械制造有限公司

质量管理体系内部审核实施计划

DSJL08-02A                                      2007年10月15日                                 №：Z10710-01

审核目的

确认质量管理体系/过程的持续适宜、充分和有效性

审核时间

2007.11.05～11.16

审核范围

ISO/TS16949：2002体系覆盖所有过程

审核依据

TS16949:2002标准,体系文件,产品相关的法规,顾客要求

审核组长

陈 守 章

审核员

A1

孙成勤

A2

孙学玉

A3

薄延菊

A4

崔树静

C2

冯    红

B1

李先玉

B2

姜大伟

B3

吕伟伟

C1

陈守章

C3

王    丽

会议地点

三楼西会议室

首次会议

2007年11月5日15:40

末次会议

2007年11月16日15:30

审        核         日        程        安        排

序号

审核时间

审  核  的  过  程

过程类型

标准和手册条款

涉及部门

审核员

01

11月6.7.8日

设计与开发过程

C2

7.1；7.3

技术部

A

02

11月9日

文件控制

S1

4.2.3

技术部

A

03

11月10日

制造过程确认

S9

7.5.2；8.2.3

技术部

A

04

11月12日

监视和测量装置

S13

7.6

品保部

A

05

11月13.14日

检验和试验

S15

8.2.4

品保部

A

06

11月15日

不合格品控制

S16

8.3；8.4

品保部

A

07

11月16日

纠正预防措施

S17

8.5.2；8.5.3

质管办

A

08

11月6日

管理评审

M1.M2.M3.S3

4.1~4.2.2；5.3；5.4；5.5.3；5.6；6.1

质管办

B

09

11月7日

持续改进

M5

8.4；8.5.1

质管办

B

10

11月8日

记录控制.

S2

4.2.4

质管办

B

11

11月9.10日

人力资源管理

S4

6.2

人力资源部

B

12

11月12.13日

内部审核(产品.过程.体系)

S14

8.2.2

质管办

B

13

11月6.7日

与顾客有关的过程

C1；S11

7.2；7.5.4

营销部

C

14

顾客满意度调查

M4

8.2.1

营销部

C

15

11月8.9.10日

生产过程(包括中.夜班)

C3

7.5.1

生产部

C

16

11月12日

设备管理

S5

6.3

生产部

C

17

11月13日

环境管理

S6

6.4

行政部

C

18

11月13日

工装管理

S8

7.5.1

生产部

C

19

11月14日

采购

S7

7.4

营销部

C

20

11月15日

标识和可追溯性.

S10

7.5.3

生产部

C

21

11月16日

产品防护

S12

7.5.5

生产部

C

批准：                                                                 编审：