青岛德盛机械制造有限公司 DSJL05-01A 二00七年管理评审计划 №：Z10712-01
编制部门：质量管理办公室 2007 年12月01日
为了对TS16949质量管理体系进行系统的评价，提出并确定各种改进的机会和变更的 需要，确保质量管理体系维持的适宜性、充分性和有效性，初定于2008年1月上旬召开管理评审会议，具体评审时间另行下达<<管理评审通知单>>。 请各部门认真总结本部门在质量管理体系运行中的经验和不足(包括资源不足)，同时准备A4页面Word电子版“体系运行情况报告”在“管理评审会”上讲述。并于2007年12月26日前向质量管理办公室提供一份备案，报告的内容应围绕以下方面展开。
序号	需 提 供 的 评 审 资 料 内 容	负责部门
1	按手册中《职能分配表》自过程的输入到输出，各项指标完成情况以及工作接口的到位情况及改进意见。	各部门 （车间）
2	对质量管理体系和过程内部审核提出的不符合项的纠正预防措施实施情况和保持情况（登录“不符合项报告”的编号并做介绍）。
3	持续改进计划的完成情况（包括每月不合格品直方图的处置、改进对比情况）。
4	相关文件、记录的使用管理情况。
5	综合体系运行提出体系文件需做修改及增加支持性文件的意见及内容（包括记录表单）。
6	内部审核、持续改进、管理评审、信息管理、企业战略运行情况。绩效量化测量情况。	质管办
7	设计与开发过程运行情况。	技术部
8	技术文件的管理控制情况。
9	全部监视和测量装置的全程管理情况（包括台帐、分台帐、有效的内外检定、检定证书及记录、合格标识、操作规范）。	品保部
10	检验和试验工作的及时准确性,提供数据的权威性,出具的表单报告的严谨性方面工作的情况
11	不合格品的控制、改进、对比情况
12	二00七年一月十一月的质量成本分析情况，控制、改进及趋势变化情况。	财务部
13	工作环境的控制工作情况（包括消防安全、环境卫生、环境保护的检查结果、存在问题、解决方法和效果对比）。	行政部
14	法律法规的宣贯，行政文件的管理工作情况，合同管理，企业文化建设	企业文化办
15	人力资源培训、需求、配置及相关的建档情况，员工满意情况。	人力资源部
16	员工岗位培训的督导及素质提高情况
17	外部沟通和顾客满意度的调查情况及调查方式。	营销部
18	顾客信息收集及内部沟通方式，对顾客信息的反馈情况（包括计划与变更）
19	订单跟踪实施情况，供方业绩评定情况及合格供方的确认情况。
20	仓库管理情况，顾客财产管理情况。
20	供方业绩评定情况及合格供方的确认情况。	生产部及各车间
21	生产、设备、工装、“5S”现场、物流管理情况。
22	作业文件的熟知、执行情况。
批准：孙成勤2007-12-10 编制：陈守章 2007-12-10