质量管理体系运行检查通报

编制：质管办

2007年 12月11日

№：Z10712-01

被检部门

检          查          发          现

责任部门

不符合文件

处   理   意   见

验证封闭

一车间

清洗机上的抽气机轴承坏已很长时间未有修理，造成室内经常雾气腾腾

维修班    （一车间）

设备管理           工作环境

有关人员立即落实修理

二车间

12月10日白班铣床（X8130)无活，但工具架上有前面班次使用的铣刀一把、铣夹头一个，未收入工具箱

二车间

生产管理

车间应落实具体责任，强化审核，例如以旧换新、工具台帐等

二车间

在包装区，从新包装上拿下的纸壳条和捆包装的塑料绳随地乱扔，现场凌乱

二车间    （品保部）

工作环境

①车间就近设垃圾桶，养成好习惯保持清洁    ②品保部对新形式的包装应控制其冲裁时废料均能冲下，且冲裁截面整洁无拉毛

一、二、九车间

在包装区，包装托盘存放多，并且摆放不整齐。

一、二、九车间

工作环境

①托盘返回后进成品库或包装物库。 ②现用现支（包括其他包装物）保持现场定置、整齐、有序。

各车间

检查主轴油、液压油、机油等的管理，一车间个别油桶无盖，二车间全部无盖，桶底有杂质和水珠；三车间无定置存放区域，塑料油桶放在室外；九车间油桶无盖，桶底有杂质和水份。部分车间油桶、切削液桶到处放

一车间   二车间   三车间   九车间

设备管理、工作环境

①定置管理、标识清楚②类似塑料桶均应有盖，防止进灰尘和水，防止损害设备和运输过程倾倒流出③有单独存放物料房间的车间应注意解决脏乱，消除死角

请以上责任部门举一反三地认真组织整改，并保持。质管办将督查整改情况，并验证封闭。

批准/日期：                                                                                   稽核/日期：