质量管理体系运行检查通报
编制：质管办                                                   2007年 12月21日                                     №：Z10712-02
被检部门 检          查          发          现 责任部门 不符合文件 处   理   意   见 验证封闭
二车间 在包装区，从新包装上拿下的纸壳条和捆包装的塑料绳随地乱扔，现场凌乱.                         12月12日网上发布Z10712-01《体系运行检查通报》后整改不力。 二车间    工作环境 ①车间继续按上次通报的处理意见整改    ②鉴于上次通报后整改不力，对刘显勇罚款20元。 　
各车间 检查主轴油、液压油、机油等的管理，一车间4只油桶无盖，无油品标识；二车间8只油桶无盖；六车间2只桶无盖；                                 一、二、六车间   设备管理、工作环境 车间提报桶盖规格，营销部购买配齐。 　
二车间 CF188曲柄车大外圆与精车工序合并，现场工艺卡片主管工程师更改但无更改人签字 技术部 文件控制 完善图纸更改相关规定，理顺主管工程师、工艺员的职责。  　
二车间 未报提报十一月份《持续改进计划表》 二车间 持续改进 12月25日前提报。 　
厂区 厂区东西墙内南北通道上有铁屑，绿化带有杂物，水泥板堆放不整齐。 行政部、各车间 工作环境 加强检查，保持清洁。 　
五车间 外圆磨床面上放整盒曲柄销，有的放两盒。                     清洗机作业文件挂放不规范 五车间 工作环境 进行教育、检查，明确定置摆放要求。 　
探伤机 润滑油杯缺失、损坏。添加悬磁液无记录，更换悬磁液记录无数据。 生产部 设备管理           记录控制 ①更换油杯   ②规范记录。 　
请以上责任部门举一反三地认真组织整改，并保持。质管办将督查整改情况，并验证封闭。
批准/日期：孙成勤 2007-12-22                                                                                 稽核/日期：陈守章 2007-12-21