青岛德盛机械制造有限公司质量管理标准 QG/DSⅢ07.0502-B

特殊物资验收规定

编制： 陈守章

审核： 潘广成

批准： 孙成勤

2007-08-30 发布 2008-01-18 修订

青岛德盛机械制造有限公司

特殊物资验收规定

1.0 目的

对于特殊物资实施入库前质量控制，保证采购质量和后期使用正常。及时发现问题，及时和供应商沟通，提高工作效率，防止不必要的纠纷和损失。

2.0 适用范围

本公司规定的特殊物资：a. 插齿刀、花键挤辊、冷搓板

b. 防锈油、切削液、清洗剂

c. 磨连杆内孔砂轮

3.0 职责

3.1营销部负责采购和报验，负责和供应商的业务沟通；

3.2品保部负责对以上物资的入厂质量控制；

3.3技术部负责编制技术规范；

3.4仓库负责以上物资的储存和出入相关手续

4.0 工作程序

4.1插齿刀、花键挤辊、冷搓板

4.1.1营销部负责采购以上物资，采购入厂后由采购员报验；货物先放到仓库待检区临时存放。

4.1.2品保部收到报验单后，首先对供应商、合格证、包装、外观等进行初步确认，确认无误后组织使用部门进行验证。

4.1.3使用部门按照正常使用所策划的设备、工艺参数等进行试用验证，样件结果由车间、品保共同确认，对齿轮、链轮的齿形应用万能工具显微镜做出齿形记录（齿形基准应由技术部、品保部在先期质量策划阶段确定）。

4.1.4验证结果应在五日内完成。

4.1.5试用记录和验证结果由车间、品保共同签字确认，由品保部存档。

4.1.6验证完后由品保部填写质检单，采购员凭合格质检单到仓库办理入库手续。

4.1.7入库手续办理完毕方可发放使用。

4.2防锈油、切削液、清洗剂

4.2.1营销部负责采购以上物资，采购入厂后由采购员报验；货物先放到仓库待检区临时存放。

4.2.2品保部收到报验单后，首先对供应商、合格证、批次号、包装、外观等进行初步确认。

4.2.3品保部负责对防锈油做盐雾试验和湿热试验，对切削液、清洗剂作湿热试验。

4.2.4试验结果记录入“防锈性试验记录”中。

4.2.5经确认后由品保部填写质检单，采购员凭质检单办理入库。

4.2.6入库手续办理完毕方可发放使用。

4.2.7采购员应合理考虑安全库存，保证新批次进厂时上批库存应有一周的库存用量。

4.3 磨连杆内孔砂轮

4.3.1营销部负责采购，采购入厂后由采购员报验；货物先放到仓库待检区临时存放。

4.3.2品保部收到报验单后，首先对供应商、合格证、包装、外观等进行初步确认，确认无误后，组织使用部门进行验证。

4.4.3试验样品由使用部门到仓库随机抽取。进货数量≤1000只，抽样3只；1000～3000只，抽样5只。

4.3.3使用部门按照正常使用所策划的设备、工艺参数等进行试用验证，样件结果由车间、品保共同确认，确认项目主要有：a. 表面烧伤； b. 使用寿命。

4.3.4验证结果应在二日内完成。

4.3.5试用记录和验证结果由车间、品保共同签字确认，由品保部存档。

4.3.6验证完后由品保部填写质检单，采购员凭合格质检单到仓库办理入库手续。

4.3.7入库手续办理完毕方可发放使用。

4.4 不合格处理

4.4.1若验证不合格，品保部将产品型号、批次、使用问题等书面提交给采购员，由采购员及时与供应商沟通做相应处理。

4.4.2本公司与供应商的处理方式可参考以下方面：

a. 供应商派专业人员到我公司共同验证处理，必要时品保、技术参加。

b. 产品退货。

c．若问题经常发生或长期重复发生，严重影响到我公司产品质量或生产工作，应由营销部重新考察供应商。