质量管理体系运行检查通报
编制：质管办                                                   2008 年 01 月 09 日                                    2008 年 01 月 09 日  №：Z10801-01
被检部门 检          查          发          现 责任部门 不符合文件 处   理   意   见 验证封闭
一车间 1、压合包装区打包带、纸桶未清理。                   2、泡沫盒、托盘未摆放整齐。                                  3、塑料油桶四只无盖。 一车间    工作环境 ①立即整改；   ②加强自查.随时清理；③油桶盖的问题已两次通报，没实施整改，牟丽华罚款20元 　
六车间 1、031-077数控磨操作工不能出示设备点检记录和设备交接记录。 六车间         生产部 设备管理 ①共用设备的管理权限归属应明确。②共用设备更应注意交接、检查。 　
六车间 1、022-002台钻工作架上置放工装、卡盘。                                 2、塑料油桶未定置存放。                                  3、塑料油桶五只无盖。 六车间 工作环境 ①立即整改；   ②加强自查.随时整理；③油桶盖的问题已两次通报，没实施整改，王丽波罚款25元。 　
五车间 1、曲柄销摆放不整齐。                                 2、塑料油桶未定置存放。                                  3、塑料油桶九只无盖。 五车间          工作环境 ①立即整改；   ②加强自查.随时整理；③油桶盖的问题已两次通报，没实施整改，迟洪坚罚款45元。 　
二车间 1、029-022台钻上下工装未清理；016-088车床上放工件、量具。                                          2、对辊存放区的对辊相互外圆接触。                             3、包装箱、盒、托盘未摆放整齐。                                 4、塑料油桶未定置存放。                                  5、塑料油桶六只无盖。 二车间 工作环境 ①立即采取有效措施整改；   ②加强自查.随时整理；③油桶盖的问题已两次通报，没实施整改，刘显勇罚款30元。 　
三车间 1、031-019外圆磨无设备交接班记录、点检记录                   2、机床后面存放区周转车摆放不整齐。                             3、包装箱、盒、托盘未摆放整齐。                                                                   4、塑料油桶三只无盖。 二车间 工作环境 ①立即采取有效措施整改；   ②加强自查.随时整理；③油桶盖的问题已两次通报，没实施整改，张锡军罚款15元。 　
九车间 1、塑料油桶四只无盖。                   二车间 工作环境 刘建强罚款20元。 　
一.二.三.五.七.九.十车间 12月份“持续改进表”未返回。 一.二.三.五.七.九.十车间 持续改进 08年1月10日前返回。 　
营销部 外购配件计划未按新格式做,查其中D1C正时齿轮采购计划1月10日4000件,又查成品生产计划1月5日1200套,13日1500套,再查当期库存200件,所以1月5日生产1200套时会缺1000件,采购计划时间不对. 营销部 采购管理 ①严格按新格式填写月底库存。②依据生产计划编制采购计划。 　
请以上责任部门举一反三地认真组织整改，并保持。质管办将督查整改情况，并验证封闭。
                                                    质量管理办公室