质量管理体系运行检查通报

编制：质管办 2008 年 01 月 19 日 №：Z₁0801-02

被检 部门	检 查 发 现	责任 部门	不符合 文件	处 理 意 见	验证封闭
一车间	1、XC353-S曲柄先4#精车后3#钻深孔，违背工艺要求； 2、031-015和024-013机车上放量具、工具； 3、包装物及托盘定置摆放不整齐； 4、一泡沫盒（5套）曲轴放于包装物存放区的包装物上，并且无标识。 5、051-001插齿机及工作架未清理干净，工作架上两件曲柄无标识即交班并接班；	一车间	1、文件控制2、工作环境 3、标识和可追溯性 4、设备管理	1）立即整改；2）车间、班组加强自查，随时发现清理并三班保持；3）检验员要检查工艺纪律执行情况；4）设备管理员要检查设备的例保、交接、点检、操作情况
二车间	1、包装区不清洁（绳、带、泡沫碎渣）；托盘及包装物不定置、存放不整齐； 2、全数检气动量仪后面一件345-6左曲柄，无标识又说不清其状态； 3、包装完曲轴的流程卡未及时随批次记录收存； 4、北排机床后死角卫生差； 5、029-022台钻用工装乱放； 6、滚AN125曲柄螺纹冷却、润滑不充分；	二车间	1、工作环境 2、标识和可追溯性 3、工装管理 4、设备管理	1）立即整改；2）车间、班组加强自查，随时发现清理并三班保持；3）工艺工装员要检查工艺和工装的状态及使用情况；
三车间	1、包装区现场乱、不清洁； 2、内磨和镗床的工作架脏； 3、塑料油桶和冷却液桶乱放，没放回定置点；	三车间	工作环境	1）立即整改；2）车间、班组加强自查，随时发现清理并三班保持；
四车间	1、连续炉处K157FM右曲柄一笼无标识； 2、喷丸机处有曲柄和连杆无标识，窗台一件曲柄无标识； 3、825-009回火炉连续14天有点检不正常项，而设备交接班记录都正常①两相矛盾。②处理故障不及时	四车间	1、标识和可追溯性 2、设备管理	1）立即整改；2）车间、班组加强自查，随时发现清理并三班保持；3）设备管理员要检查并指导设备的例保、交接、点检、操作情况。
五车间	1、032-019磨C100连杆大孔，现场挂放AN125连杆图纸； 2、曲柄销磨倒角无图纸； 3、技术部下发的“连杆烧伤管理规定”未及时传达到相关岗位和人员并组织贯彻实施； 4、XC721连杆毛坯分盒后有流程卡但没填写数量； 5、流程卡没装入塑料袋中； 6、随连杆转入的大托盘未能及时转回，存放于车间西南角。	五车间	1、文件控制2、标识和可追溯性 3、工作环境	1）立即采取措施整改；2）车间、班组负起责任加强自查，随时发现清理并三班保持；3）工艺工装员要作好图纸资料的管理。
六车间	1、 产品分盒后没有每盒一卡； 2、 流程卡与实物数量不符。	六车间	标识和可追溯性	1）立即采取措施整改；2）车间、班组负起责任加强自查，随时发现清理并三班保持；
九车间	1、031-047/054外磨能出示点检记录，但不能熟知点检内容； 2、031-047/054外磨的设备点检指导书破损严重。 3、托盘及包装物不定置、存放不整齐； 4、031-052数控磨后面曲柄无标识。	九车间	1、设备管理 2、文件控制 3、工作环境 4、标识和可追溯性	1）采取措施整改；2）车间、班组负起责任加强自查，随时发现清理并三班保持；3）申请更换破损的点检指导书；4）加强班组培训，尤其是新员工。
十车间	1、 修磨及整形连杆无流程卡； 2、 已切边的520曲柄无流程卡； 3、 抛丸前的曲柄无流程卡。	十车间	1、标识和可追溯性	1）采取措施整改；2）车间、班组负起责任加强自查，随时发现清理并三班保持；
一.三.五.七.九车间	12月份“持续改进表”未返回，通报中要求08年1月10前返回，至今无信息。	一.三.五.七.九车间	持续改进	1）对牟丽华、张锡军、迟洪坚、屈刚、刘建强各罚款20元；2）一月二十二日返回。
二车间外检站	AX100曲轴外包装没有“通过ISO/TS16949：2002认证”的更改。	技术部	文件控制	1）更改发图；2）通知改前外包装的处置。
一车间	一月四日到期的量具随经检定并换发“检定合格证”但未收回失效的“检定合格证”。	品保部	监视和测量装置	1）凭“检定合格证”送检。
请以上责任部门举一反三地认真组织整改，并保持。质管办将督查整改情况，并验证封闭。
质量管理办公室 2008-01-19