质量管理体系运行检查通报

编制：质管办 2008 年 01 月 28 日 №：Z₁0801-03

被检 部门	检 查 发 现	责任 部门	不符合 文件	处 理 意 见	验证封闭
九车间	1）包装区不清洁，挂油案面不干净；托盘及包装物不定置、存放不整齐； 2）工作架台面不干净，量具、工具摆放不整齐，桌面及周围乱； 3）021-047/029两台钻的两笼子件无标识。	九车间	1）工作环境2）标识和可追溯性	1）立即整改，保持每班清理； 2）车间、班组加强自查、督促。
品保部	提供不出气动量仪定期检定的记录。	品保部	监视和测量装置	1）2月2日前补齐记录； 2）对品保部提出警告，对直接责任者于希永罚款20元
四车间	1）井式回火炉盖用行车开启（炉盖液压提升故障）设备运转交接班与设备点检记录不实； 2）二车间转入CF188曲柄高频后的流程卡为520曲柄，作为“用户”（下道工序）未及时发现 3）流程卡竖放于塑料袋中。	四车间	1）设备管理2）标识和可追溯性	1）各车间要真点检，实交接； 2）二车间查出责任者教育、处罚； 3）请各车间、物流部引以为戒重视零件流转过程和现场的标识。 4）注意1月22日会议纪要之二/5项。
二车间	1）031-079数控磨操作者能出示设备点检及交接记录，但不知点检内容只知记录打“√”,实做与记录不符； 2）两种/四套曲轴放在挂油机盖上，无标识； 3）用过的平行棒，不能插回木盒中，随便乱放。	二车间	1）设备管理 2）标识和可追溯性	1）按1月22日会议纪要之二/10项要求落实改善。 2）强化定置管理的意识（没有条件创造条件，有条件要督查做到。
五车间	1） 四车间转入的连杆分盒并有流程卡但没装入塑料袋中； 2） 572-029退磁器顶上放千分尺、工件和若干流程卡； 3） 平面磨区塑料盒、托盘摆放不整齐。 4） 散件包装区现场乱，包装物、封口机定置不清；	五车间	1）标识和可追溯性 2）工作环境	1）立即整改； 2）车间、班组加强自查、督促。
三车间	曲柄滚丝不用冷却油。	三车间	生产管理	1）请生产部、品保部介入解决； 2）车间、班组、检验员加强检查。
十车间	“工序检验”中有始锻和终锻温度的记录，但受测温仪器的制约，不能按要求实际获取数据。	十车间	检验和试验	1）请生产部、品保部采取措施解决测温仪或温度监视装置； 2）检验员要真实地去测量并记录。
请以上责任部门举一反三地认真组织整改，并保持。质管办将督查整改情况，并验证封闭。
质量管理办公室 2008-01-28