青岛德盛机械制造有限公司
DSJL08-37A     过  程  审  核  通  知  单
编制部门：质管办                            2008年02月03日                                 №：Z10802-01
审核组长 陈守章 审核员 陈守章、杨立华
首次会议 2008年2月12日        时间： 15：50 三楼西会议室
末次会议 2008年2月23日        时间： 13：10 三楼西会议室
审       核  时  程  及  内  容
时 间 审      核      内      容 过程                所有者
2008年2月13日8:00~16:00        设计与开发过程：                                                                                                           过程开发计划；过程P-FMEA；控制计划；过程确认(CPk)；检验规范；作业指导书；文件的管理；各项目标值的完成情况；文件、记录的完整、规范。 技术部              
2008年2月14日8:00~16:00 供方/采购.外包过程：                                                                                                           供方资格；对供方的连续评价；评价选择的依据；采购计划及依据；订单跟踪情况；验证与结果（不合格的处理）；物资储存、标识；各项目标值的完成情况；相关文件、记录的管理。 营销部                     （品保部）              （物流部）                                   
2008年2月15日8:00~16:00 外包加工过程：                                                                                                                        供方资格；对供方的连续评价；评价选择的依据；外包计划及依据；计划完成情况；验证与结果（不合格的处理）；物资储存、标识；各项目标值的完成情况；相关文件、记录的管理。                                                                                                    生产部                    （品保部）              （物流部）                                                    
2008年2月16日8:00~16:00              18:00~20:00        曲柄、连杆锻造过程：                                                                                   各工序人员资质,作业文件及熟知情况；设备、模具管理；材料支领、余料的存放、标识；工艺执行与验证；检验和试验；监视、测量装置；工作现场“5S”保持等输入和输出的情况；相关文件、记录的管理。（包括中班） 生产部               十车间                                   
2008年2月17日8:00~16:00             18:00~20:00                         2008年2月18日5:30~7:30 曲柄、连杆、曲柄销热处理过程：                                                                                  各工序人员资质,作业文件及熟知情况；设备、工装管理；产品的防护；标识和可追溯；工艺执行与验证；检验和试验；监视、测量装置；工作现场“5S”保持等输入和输出的情况；相关文件、记录的管理。（包括中、夜班）                                                                                                                                 生产部                 四车间                             
2008年2月18日8:00~16:00             18:00~20:00                         2008年2月19日5:30~7:30 连杆、曲柄销加工过程：                                                                                          各工序人员/素质,作业文件及熟知情况；设备、工装管理；产品的防护；标识和可追溯；工艺执行与验证；检验和试验；监视、测量装置；工作现场“5S”保持等输入和输出的情况；相关文件、记录的管理。（包括中、夜班）                                          生产部                  五车间                            
2008年2月19.20.21.22.日8:00~16:00             18:00~20:00                         2008年2月23日5:30~7:30 曲柄加工及装配过程：                                                                                                            各工序人员/素质,作业文件及熟知情况；设备、工装管理；产品的防护；标识和可追溯；工艺执行与验证；检验和试验；监视、测量装置；工作现场“5S”保持等输入和输出的情况；相关文件、记录的管理。（包括中、夜班）                                          生产部                 九车间                三车间                  二车间                   一车间                 六车间 
2008年2月23日        8:00~10:00 小组总结会
批准/日期：孙成勤 2008-02-03    编制/日期：陈守章 2008-02-03