| DSJL08-06A | 二00八年第一次过程审核不符合项分布及跟踪表 | ||||||||||
| 编制部门： | 质量管理办公室 | 2008 年 02 月28日 №： Z10802-02 | |||||||||
| 序号 | 签 发 时 间 | № | 不符合 发生地 | 不 符 合 事 实 | 不 符 合 情 况 | 责 任 部 门 | 验 证 时 间 | 封闭时间 | |||
| 文 件 | 条 款 | 程度 | 初 次 | 再 次 | |||||||
| 01 | 08.02.13 | Z10802-19g | 技术部 | 1）除GS125Q/QSU外，其他品种没做PFMEA， 2）有些产品无控制计划。 | 过程失效模式及后果分析程序 ISO/TS16949标准 | 6.27 7.5.1 | 观察 | 技术部 | 4月3日 | ||
| 02 | 08.02.13 | Z10802-20g | 技术部 | 1）过程确认有工艺验证书，但无工序能力的评价记录。 2）工艺验证书中验证时间、签字不完整。 | 过程的验证和确认管理程序 ISO/TS16949标准 | 6.1/6.2 8.2.3 | 观察 | 技术部 | 4月3日 | ||
| 03 | 08.02.13 | Z10802-21g | 技术部 各车间 | 1）控制计划中的特性符号没在相关的作业文件上体现； 2）控制计划与工艺.作业指导书、检验基准书不吻合； | 过程失效模式及后果分析程序 ISO/TS16949标准 | 6.27 7.5.1 | 观察 | 技术部 | 4月3日 | ||
| 04 | 08.02.16 | Z10802-22g | 十车间 | 车间提供不出AN125连杆的控制计划(出示的控制计划是技术部的留底); | 文件控制程序 ISO/TS16949标准 | 6.4.2 7.3.6 | 观察 | 技术部 | 3月28日 | ||
| 05 | 08.02.18 | Z10802-23g | 四车间 | D1C高频图是2007年4月新图，“07.6.30“发图仍盖有“试制”章 | 文件控制程序 ISO/TS16949标准 | 6.4.2 7.3.6 | 观察 | 技术部 | 3月28日 | ||
| 06 | 08.02.19 | Z10802-24g | 四车间 | 157FM(大)曲柄销2#回火;3#喷丸在同一工艺卡片上,工艺图纸不规范,可操作性欠妥;(七道工序,四张卡片) | 文件控制程序 ISO/TS16949标准 | 6.4.2 7.3.6 | 观察 | 技术部 | 4月3日 | ||
| 07 | 08.02.19 | Z10802-25g | 四车间 | 157FM(大)曲柄销工艺卡片第四页,更改硬化层1.35-1.65/0.95-1.25只有书面文字通知,没有并且没有文件编号;(没能启用备案的更改通知单,更改操作不规范) | 文件控制程序 ISO/TS16949标准 | 6.6.1 4.2.3 | 观察 | 技术部 | 4月3日 | ||
| 08 | 08.02.21 | Z10802-26g | 二车间 | AN125右曲柄13#车大外圆合并到4#精车工序（工序卡片抽走）工艺过程卡片未变更。 | 文件控制程序 ISO/TS16949标准 | 6.6.2 4.2.3 | 观察 | 技术部 | 3月2日 | ||
| 09 | 08.02.22 | Z10802-27g | 九车间 | 157FM(大)左6#8#10#11#工序与控制计划不符,其中11#精磨外圆 \端面要求厚度21.5,检验频率1/10,而控制计划中则为18.5和1/5, . | 文件控制程序 ISO/TS16949标准 | 6.27 7.5.1.1 | 观察 | 技术部 | 4月3日 | ||
| 10 | 08.02.24 | Z10802-28g | 六车间 | D01-004轴钻φ3.8孔"作业指导书"中3.2.2要求与现场工装不吻合(V形槽中无定位销 | 文件控制程序 ISO/TS16949标准 | 6.6.2 4.2.3 | 观察 | 技术部 | 4月3日 | ||
| 11 | 08.02.25 | Z10802-29g | 三车间 | 4191248曲轴校正工序"作业指导书"3.2.1要求V形块,实际齿跳仪,不符; | 文件控制程序 ISO/TS16949标准 | 6.6.2 4.2.3 | 观察 | 技术部 | 3月2日 | ||
| 12 | 08.02.26 | Z10802-30g | 一车间 | X9176左曲柄工序号变更,图上没有变更签字; | 文件控制程序 ISO/TS16949标准 | 6.2.2 7.1 | 观察 | 技术部 | 3月2日 | ||
| 13 | 08.02.15 | Z10802-31g | 营销部 | 1)没有重要物资的"安全库存量"要求； 2)二月份采购计划中"现库存"和"原库存"空栏,无内容; | 采购管理程序 ISO/TS16949标准 | 6.3.2 7.4.2 | 观察 | 营销部 | 3月28日 | ||
| 14 | 08.02.15 | Z10802-32g | 营销部 | 1)二月份外购配件计划为使用更改备案的新表单; 2)1月11日40CrΦ55钢材<报验单>无备案号.单据编号,并且没填材料炉号 | 记录控制程序 ISO/TS16949标准 | 6.2 4.4.2 | 观察 | 营销部 | 3月28日 | ||
| 15 | 08.02.15 | Z10802-33g | 营销部 | 11月份配件采购计划中K157FM/K283616轴承25000只,生产进度计划中一车间K157FM 18000套,九车间K157FM21000套,查不到差14000只轴承的依据. | 采购管理程序 ISO/TS16949标准 | 6.3.3 7.4.2 | 观察 | 营销部 | 3月28日 | ||
| 16 | 08.02.16 | Z10802-34g | 生产部 | 1)《锻造发料计划》没经审核、批准签字； 2) 没有外包加工计划; | 采购管理程序 ISO/TS16949标准 | 6.3.3 7.4.2 | 观察 | 生产部 | 3月28日 | ||
| 17 | 08.02.18 | Z10802-35g | 四车间 | 车间出示的<图纸登记表>未经备案 | 文件控制程序 ISO/TS16949标准 | 6.4.2 7.3.6 | 观察 | 四车间 | 3月28日 | ||
| 18 | 08.02.19 | Z10802-36g | 理化室 | 显微硬度计及显微镜没有公司登记编号牌 | 文件控制程序 ISO/TS16949标准 | 6.4.2 7.3.6 | 观察 | 四车间 | 3月28日 | ||
| 19 | 08.02.20 | Z10802-37g | 五车间 | 清洗机、平面磨现场脏乱; | 工作环境管理程序 ISO/TS16949标准 | 6.5.1 6.4.2 | 观察 | 五车间 | 2月28日 | ||
| 20 | 08.02.20 | Z10802-38g | 五车间 | 检验员出示的不合格件记录中不能说明1/K157(大)不合格的原因; | 记录控制程序 ISO/TS16949标准 | 6.4.1 4.2.4 | 观察 | 五车间 | 2月28日 | ||
| 21 | 08.02.21 | Z10802-39g | 二车间 | 1）压轴套现场，轴套不是整齐摆放与盒中 2）曲轴校正流程目视看板没有设在校正现场 3）清洗机现场地面脏，摆放乱。无证操作； | 工作环境管理程序 ISO/TS16949标准 | 6.5.1 6.4.2 | 观察 | 二车间 | 2月29日 | ||
| 22 | 08.02.21 | Z10802-40g | 二车间 | 1）流程卡竖放，没套塑料袋； 2）AN125右曲柄流程卡数磨工序前 50件，磨后46件（缺4件无记录也没标识） 3）研中心孔和数控磨处分别拾到没有及时随行的流程卡 | 标识和可追溯性程序 ISO/TS16949标准 | 6.2.2.2 7.5.3 | 观察 | 二车间 | 2月29日 | ||
| 23 | 08.02.22 | Z10802-41g | 九车间 | 1）清洗机现场地面脏，摆放乱。无证操作； 2）中、夜班现场及工作架台面不清理。 | 工作环境管理程序 ISO/TS16949标准 | 6.5.1 6.4.2 | 观察 | 九车间 | 2月29日 | ||
| 24 | 08.02.23 | Z10802-42g | 九车间 | 1）工装易损件台帐不完整； 2）没有工装检修记录。 | 工装管理程序 ISO/TS16949标准 | 6.4.1.f） 7.5.1.6 | 观察 | 九车间 | 3月1日 | ||
| 25 | 08.02.24 | Z10802-43g | 六车间 | 操作工现场不带设备操作证; | 工装管理程序 ISO/TS16949标准 | 6.4.1.f） 7.5.1.7 | 观察 | 六车间 | 3月2日 | ||
| 26 | 08.02.24 | Z10802-44g | 一.二.三.四.五.六.九.十车间 | X9176-ET;D01-004;8861200001;AN125;D1C;不能提供"控制计划"; | 过程失效模式及后果分析程序 ISO/TS16949标准 | 6.27 7.5.1 | 观察 | 六车间 | 3月3日 | ||
| 27 | 08.02.24 | Z10802-45g | 六车间 | D01-004轴36#去毛刺车间出示的两份图(2007和2005年)前者有立钻夹具的要求,后者没有这些要求. | 文件控制程序 ISO/TS16949标准 | 6.6.2 4.2.3 | 观察 | 六车间 | 4月3日 | ||
| 28 | 08.02.25 | Z10802-46g | 三车间 | 1)"图纸登记表"无编号,无分发接收人记录 ; 2)工序检验员没有不良品记录； 3）没有工装检修记录。 | 记录控制程序 ISO/TS16949标准 | 6.4.1 4.2.4 | 观察 | 三车间 | 4月3日 | ||
| 29 | 08.02.25 | Z10802-47g | 三车间 | 不能完整解读图纸标注的全部要求 ,其他作业文件不能熟知(理解) | 生产管理程序 ISO/TS16949标准 | 5.7.3 7.5.1 | 观察 | 三车间 | 3月2日 | ||
| 30 | 08.02.25 | Z10802-48g | 三车间 | 1)没带设备操作证以他人的冒充; 2)返工返修件存放区无标识; | 设备管理程序 标识和可追溯性程序 ISO/TS16949标准 | 5.7.1 6.1.1 6.3/7.5.3 | 观察 | 三车间 | 3月2日 | ||
| 31 | 08.02.25 | Z10802-49g | 三车间 | 4191248曲轴挂油包装工序没执行技术要求①④(轴承注油 和装袋) | 生产管理程序 ISO/TS16949标准 | 5.3.2 7.5.1 | 观察 | 三车间 | 3月2日 | ||
| 32 | 08.02.26 | Z10802-50g | 一车间 | 1)没带设备操作证以他人的冒充; 2)返工返修件存放区无标识; | 生产管理程序 标识和可追溯性程序 ISO/TS16949标准 | 5.7.1 6.1.1 7.5.1 | 观察 | 一车间 | 3月2日 | ||
| 33 | 08.02.26 | Z10802-51g | 一车间 | K157FM曲轴挂油包装7#工序没完全执行技术要求(清洗和轴承注油 ) | 生产管理程序 ISO/TS16949标准 | 5.3.2 7.5.1 | 观察 | 一车间 | 3月2日 | ||
| 34 | 08.02.29 | Z10802-52g | 七车间 | 1)工装\维修配件摆放不整齐; 2)待检卡挂在钻床的电源线上; 3)用铁丝吊钩固定电源线; | 工作环境管理程序 标识和可追溯性程序 ISO/TS16949标准 | 6.4.7.1 6.2.1 7.5.1 | 观察 | 七车间 | 3月2日 | ||
| 35 | 08.02.29 | Z10802-53g | 七车间 | 1)现场塑料盒摆放不整齐,不定点; 2)设备不点检,18号和24号后无点检记录; 3)铁屑车中一张流程卡,车床边地上一张流程卡;流程卡上材料炉号有的无记录 | 工作环境管理程序 生产管理程序 ISO/TS16949标准 | 6.4.7.1 5.3.2 7.5.1 | 观察 | 七车间 | 3月2日 | ||
| 36 | 08.02.29 | Z10802-54g | 七车间 | 1)偏摆仪周边分别有六件曲柄,无标识; 2)磁力表座分别吸在暖气管道和暖气片上; | 工作环境管理程序 生产管理程序 ISO/TS16949标准 | 6.5.3 5.3.2 7.5.1 | 观察 | 七车间 | 3月2日 | ||
| 管理者代表：孙成勤2008-02-29 审核组长：陈守章08-02-28 审核员：陈守章.杨立华08-02-28 | |||||||||||