现场质量管理工作督查情况通报

编制：品保部                             2008 年 07 月24 日                             №：Z10807-01   

发生地

督     查     发     现

责任      部门

不符合          文件

处   理   意   见

验证封闭

五车间

7月24日上午请探伤机操作者出示探伤检验记录时，其强调刚回来没几天，今天没有记录，昨天的也没有。

五车间

检验和试验

6.3.1.3

1）立即纠正；自今日起保持记录。

2）发出P10807-01“纠正预防措施处理单”

3）对车间主任迟洪坚罚款30元。

 

九车间

7月24日上午查到班长交接班记录时发现，①夜班没有接班记录，也没有交班记录。②白班没有接班记录。③车间负责人没签字

九车间

生产管理

5.4.1

1）对白班班长提出批评，

2）请车间主任对夜班班长作出处理，

3）对车间主任刘建强罚款20元。

 

三车间

7月24日上午在现场发现一笼子SC4160479曲柄，流程卡数量标注存在问题：

①      七车间转入记录正常，进入中转库后的数量变化记录乱（2650-500=2150-138  2  500；

②      中转库的没一笔数量变化的时间和操作人无记录；

③      三车间按500件支领，对流程卡数量记录状况没有提出异议，便接收。

中转库

标识和可追溯性

6.2.2.2

1）对三车间提出批评。

2）对物流部发出P10807-02“纠正预防措施处理单”

3）对中转库负责人陈虎罚款30元；匡克明罚款20元。

 

三车间

7月24 日上午查到059-002滚丝机在滚丝时不用冷却润滑油。此类事情已多次对其指出，无动于衷。

三车间

设施、设备

管理

6.7.3

1）立即纠正。

2）对三车间发出P10807-03“纠正预防措施处理单”

3）对三车间班长孙大伟罚款50元；车间车间主任罚款30元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

请以上责任部门举一反三地认真组织整改，并保持。品保部体系稽核员将督查整改情况，并验证封闭。

批准/日期：

稽核/日期：陈守章 2008-07-24