现场质量管理工作督查情况通报
编制：品保部
2008
年 09 月03 日
№：Z10809-01
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发生地 |
督 查 发 现 |
责任 部门 |
不符合 文件 |
处 理 意 见 |
验证封闭 |
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五车间 |
8月27日查到校正室内一盒连杆无标识；032-037内磨AX100连杆无标识。 9月3日查到试制新品流程卡记录86件后变为93件，多出的7件口头解释是：后来7件补齐工序与86件同步后变为93件，无记录证实。 |
五车间研发 中心 |
标识和可追溯性管理程序 |
1） 请车间和研发中心相关人员引起重视。 2） 对车间主任迟洪坚罚款50元。 |
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五车间 |
8月27.28日及9月3日连续查到其车间九人（次）未戴工作帽或长发垂于帽外。 |
五车间 |
生产管理 工作环境 |
1）对班长陈军强、李雪良各罚款20元； 2）对车间主任迟洪坚罚款10元； 3）建议生产部对车间的视而不见予以关注。 |
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五车间 |
9月3日曲柄销磨倒角外圆磨有整盒销子放在床面上，并且还将磨完的销子堆放在床面上并且无标识。此情况已属多次提出，进展令人费解。 |
五车间 |
标识和可追溯性管理程序 |
1）对班长徐金祥罚款50元； 2）对车间主任迟洪坚罚款50元； 3）建议生产部对车间的工作架及定置要求进行规定并关注。 |
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四车间 |
9月2日在查考麦特轴热处理过程时，发现一份无效文件。（见图片） |
研发 中心 |
文件管理程序 |
1）立即纠正，收回无效文件。 2）要求相关人员规范、规定学习、熟知。 |
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一、二、三、五、六车间 |
7月24日分别向五车间和三车间发出的P10807-01和P10807-03《纠正和预防措施处理单》至今未返回。 8月5日分别向五车间、六车间、二车间发出的P10808-01；P10808-02；P10808-03；P10808-04；；《纠正和预防措施处理单》至今未返回。 |
一、二、三、五、六车间 |
纠正和预防措施管理程序 |
1）对各车间主任分别罚款50元； 2）限期于9月9日前完成纠正和预防措施的确认措施（P），9月19日前完成实施、检查、处理（D、C、A），并验证封闭。 |
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请以上责任部门举一反三地认真组织整改，并保持。品保部体系稽核员将督查整改情况，并验证封闭。 |
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批准/日期：孙成勤 |
稽核/日期：陈守章 2008-09-03 |
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