现场质量管理工作督查情况通报

编制：品保部 2010-01-28 NO：P₁1001-01

发生地	督 查 发 现	问 题 图 片	责任 部门	处理意见	整改、预防措施	改善照片	验证结果
一 车 间	现场量具、检具、工具，没有定置摆放，产品无标识。		一 车 间	对车间主任罚款20元，并通报批评。
二车间	1）砂轮平衡轴及工具放置无防护，不定置。 2）交接班后的不合格件怎么放在这里？		二 车 间	对车间主任罚款40元，并通报批评。
	3）滚螺纹时的润滑、冷却情况。对辊表面是干涩的，说明什么？		二 车 间
三车间	1）油桶、刀架没定置存放。		三 车 间
三车间	2）产品、工具、量具是应该这样放吗？放在这里的产品的标识呢？		三 车 间	对车间主任罚款30元。并通报批评。
	3）塞规、工具、产品混放。		三 车 间
四车间	1）掉落在空旷地面上的这只连杆，是什么状态？落地件怎样管理？你的数量与流程卡符合吗？ 2）现场随意摆放，有定置要求吗？规定区域内不能整齐摆放，超越区域标线。		四 车 间	对车间主任罚款50元。并通报批评。
			四 车 间
			四 车 间
五车间	1）车间的设备例保没有自查？缺乏自我约束力。靠外部力量约束是被动的。		五 车 间	对车间主任罚款20元。对副主任罚款50元，并通报批评。
	2）设备一保，防护罩内不清理，能满足一保要求吗？持续下去谁是最大受害者？		五 车 间
	3）设备点检失真，确认者与实际带班班长不符，点检仅是划符号。		五 车 间
	4）批次管理记录不全		五 车 间	对质量总检、班长李娟罚款30元
六车间	交接班过程的现场件仍留在现场，没有放到定置点上，也没有标识，并且与工具混放。			对车间主任罚款30元。并通报批评。
七车间	产品标识呢？		七 车 间	对车间主任罚款20元，并通报批评。
九车间	1） 逐检台上有锉刀、纱布加大了装配清洁度的风险。 2） 产品叠放，违背了防磕碰的要求。		九 车 间	对车间副主任罚款20元，并通报批评。
			九 车 间
十车间	1）从料段到毛坯入库，整个过程流程卡不能随件流转，导致这种无标识现场。		十 车 间	对车间副主任罚款20元，并通报批评。 对质量总检和工序检验员通报批评。
	2）工序检验记录只有首检没有巡检，并且有不做记录的现象。		十 车 间
十一车间	1）滚螺纹时的润滑、冷却情况。对辊表面是干涩的，说明什么？		十 一 车 间	对车间主任罚款20元，并通报批评。
	2）现场是8001056002精车图纸，实际精车的是8001013001产品。这又说明了什么？		十 一 车 间
	3）装配前往周转盒内放配件时，随手乱投，链轮成堆，没有防碰磕意识		十 一 车 间	对质量总检、组装工刘静各罚款20元
生产部探伤	在这之前不知道有落地件吗？怎么出现的落地件？		生产部探伤	对探伤人员各罚款10元，并通报批评
要求	1）二月份将侧重“质量记录” 的督查，请各车间加强自查、自纠，并采取措施保持纠正效果，防止再发生。 2）当月在侧重督查主题的前提下，除仍关注质量管理其他项目的督查外，还将继续关注前月份督查主题的保持情况。 3）对通报的“督查发现”，责任部门应落实整改、预防再发生的措施填入“整改、预防措施”栏，返回品保部。 4）品保部按“整改、预防措施”督查、验证实施效果，同时督查主题项目的保持情况，出现反复的实施再次曝光。