现场质量管理工作督查情况通报

编制：品保部 2010-02-26 NO：P₁1002-01

发生地	督 查 发 现		责任 部门	处理意见	整改、预防措施	改善照片	验证结果
一 车 间	⑴滚螺纹不用冷却润滑油 ⑵件无标识 ⑶清扫工具不在定置点存放		一 车 间	⑴对牟丽华通报批评。 ⑵上月通报车间未按要求反馈，对牟丽华罚款20元。
二车间	⑴投开的曲柄存放无标识，不定置。 ⑵包装台面杂乱，不清洁。 ⑶新品试制件乱放，无装具，无流程卡标识。		二 车 间	⑴对崔振奇通报批评。
			技术中心	⑵提醒产品工程师注意规范试制过程的运作。
三车间	⑴气动量仪及测头是否应规范使用？ ⑵清扫工具没定置存放。		三 车 间	⑴对王丽波通报批评。 ⑵上月通报车间未按要求反馈，对王丽波罚款20元。
五车间	⑴车间的设备例保没有自查？缺乏自我约束力。靠外部力量约束是被动的。 ⑵连杆钻小孔没有进行首件检验……。 ⑶连杆堆于盒中，没有摆放。 ⑷加工88612曲柄销精研工序未挂图纸。		五 车 间	⑴对刘建强、赵恩娟、郑廷涛通报批评。对陈军强和张成海各罚款20元，并通报批评。 ⑵对上月通报车间未按要求反馈，对刘建强、赵恩娟、郑廷涛各罚款20元。 ⑶对班长徐金祥罚款20元。
六车间	⑴砂轮平衡完不卸下，长时间在平衡架上停留。 ⑵桌面上的轴是废品，应该这样放下吗？ ⑶清扫工具不定置，乱放。			⑴对张锡军通报批评。 ⑵上月通报车间未按要求反馈，对张锡军罚款20元。
七车间	⑴产品标识呢？		七 车 间	⑴对屈刚通报批评。 ⑵上月通报车间未按要求反馈，对屈刚罚款20元。
九车间	⑴检验站桌面上这些件是待检的？还是已检的？还是其他情况？为什么要摆在桌面上？ ⑵装配间内这个笼子里的左右曲柄混放在一起，怎么解释，这种意识没有潜在风险吗？。		九 车 间	⑴对孙登初提出通报批评，对张艳花罚款20元。 ⑵上月通报车间未按要求反馈，对孙登初罚款20元。
十车间	⑴从料段到毛坯入库，整个过程流程卡不能随件流转，导致这种无标识现场。 ⑵既然定置区域明显标定，为什么不能整齐摆放其中，外宾参观前的现场怎么不这样？ ⑶废品已流到废品装具外，每天处理废品会这样嘛？ ⑷不合格件随处放。		十 车 间	⑴对李云良通报批评。 ⑵上月通报车间未按要求反馈，对李云良罚款20元。
十一车间	⑴ 生产线上进入笼子里的件，应有标识，否则批次、炉号如何分辨？		十 一 车 间	⑴对车间通报批评。 ⑵上月通报车间未按要求反馈，对姜洪波罚款20元。
生产部	⑴毛坯曲柄包装完，剩余件停放在这里就算(PDCA)结束了？ ⑵探伤件叠放会造成碰磕。		生产部	对探伤人员各罚款20元，并通报批评
要求	1）请各车间加强自查、自纠，并有措施来保持纠正效果，同时提出更好的防错措施；总结经验，持续改进。 2）今后对通报的“督查发现”二项以上每项扣罚车间主任及相关人员20-100元，“整改、预防措施”当月18日前不反馈的扣罚20元。 3）责任部门应就“督查发现”落实整改、预防再发生的措施并填入“整改、预防措施”栏，返回品保部。 4）责任部门按反馈的整改措施，认真组织实施，并自查保持效果，避免反弹。 5）品保部按“整改、预防措施”督查、验证实施情况，督查保持情况，对整改后的反弹进行再次曝光并加倍扣罚。