二00九年管理评审计划

DSJL05-01C

编制部门：品保部 2010年03月10日 №：P₁1003-01

为了对TS16949：2002质量管理体系进行系统的评价，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，确保质量管理体系维持的适宜性、充分性和有效性，请各部门认真总结本部门在质量管理体系运行中的经验和不足(包括资源不足)，并于2010年03月15日前准备A4页面Word电子版“2009年工作总结报告”报品保部（生产部汇总个车间情况报告），报告的内容要围绕以下方面展开。
序号	需 提 供 的 评 审 资 料 内 容	负责部门
01	按手册中《职能分配表》各过程的输入到输出，各项指标完成情况、工作接口的到位情况及改进意见。	各部门 （车间）
02	对质量管理体系和过程内部审核提出的不符合项的纠正预防措施实施后的保持情况（登录“不符合项报告”的编号并做介绍）。
03	持续改进的完成情况（包括每月不合格品直方图的处置、改进对比情况，QC活动）。
04	相关文件、记录的使用管理情况。
05	综合体系运行存在的问题提出对文件修改及增加支持性文件的数量及内容（包括记录表单）。
06	体系审核、过程审核、产品审核、持续改进、管理评审、企业战略运行情况。绩效测量情况。	品保部
07	检验和试验工作的及时准确性,提供数据的权威性,出具的表单报告的严谨性方面工作的情况
08	产品质量状况；不合格品控制、改进情况；顾客抱怨的统计、处置情况。监视测量设备的全程管理情况。
09	顾客信息收集及顾客抱怨的登记传递、沟通反馈情况（包括计划与变更）；	营销部
10	顾客要求评审情况及内部沟通传递；顾客财产管理情况。交货及时情况；顾客满意度的调查情况；
11	订单跟踪实施情况，采购质量、供方业绩评定情况及合格供方的确认情况。	物供部
12	仓库管理情况，物流配送、产品防护情况；顾客财产使用情况。
13	供方业绩评定情况及合格供方的确认情况。顾客财产管理情况（与营销部帐账相符）。	生产部 (各车间)
14	生产、设备、工装、“5S”现场、产品标识管理情况。设备、工装的预防性、预见性维护。
15	过程质量控制情况；计划的策划、变更、沟通、完成情况。
16	员工岗位培训、作业文件的熟知、执行情况。
17	过程设计开发过程运行情况（顾客需求、评审）。	技术中心
18	技术文件的管理控制情况。顾客提供图纸资料的接收、确认、标识管理情况。
19	二00九年各月份质量成本分析、控制、改进及趋势变化情况。	行政部
20	基础设施及工作环境的控制管理情况（包括消防安全、环境卫生、环境保护的检查、整改情况）。
21	法律法规的宣贯，行政文件的管理工作情况，合同管理，企业文化建设；档案管理
22	人力资源培训、需求、配置及相关的建档情况，员工满意情况。员工岗位培训的督导及素质提高情况。
批准： 编制：