过 程 审 核 通 知 单
DSJL08-37B
编制部门：品质保证部
2010年03月16日
№：P11003-01
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审核组长 |
陈守章 |
审核员 |
陈守章、王锡文、刘树滋 |
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首次会议 |
2010年4月8日 时间： 15：50 |
三楼西会议室 |
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末次会议 |
2010年4月17日 时间： 13：10 |
三楼东会议室 |
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审 核 时 程 及 内 容 |
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时 间 |
审 核 内 容 |
过程所有者 |
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2010-04-09 8:10～12:00 |
顾客要求评审: 信息登记、传递记录；顾客要求的登记；评审计划；评审记录资料及确认、传递记录；顾客要求满足的记录（样品）。 |
营销策划部 |
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2010-04-09 12:30～16:20 |
过程设计开发: 过程开发计划；过程P-FMEA；控制计划；过程确认(CPk)；检验规范；作业指导书；文件的管理；各项目标值的完成情况；文件、记录的完整、规范。 |
技术中心 |
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2010-04-10 8:10～16:20 |
采购/外包及供应: 评价选择供方的依据；供方档案（选择、初评、连续评价；资格确认）；采购计划及依据；订单跟踪情况；验证与结果（不合格的处理）；物资储存、批次、标识；各项目标值的完成情况；相关文件、记录的管理；检验和试验。 |
物流采供部（外包由生产协作部准备） |
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2010-04-11 8:10～16:20 |
曲柄、连杆锻造： 人员资质；作业文件及熟知情况；设备、模具管理；材料支领、余料的存放、标识；工艺执行与验证；检验和试验；监视、测量装置；工作现场“5S”保持等输入和输出的情况；相关文件、记录的管理。（包括中班） |
生产装备部（十车间） |
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2010-04-12 8:10～16:20 2010-04-13 8:10～12:00 |
曲柄、连杆、曲柄销热处理： 人员资质；作业文件及熟知情况；设备、工装管理；产品的防护；标识和可追溯；工艺执行与验证；检验和试验；监视、测量装置；工作现场“5S”保持等输入和输出的情况；相关文件、记录的管理。（包括中、夜班）
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生产装备部（四车间） |
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2010.04.13 12:30～16:20 2010-04-14 8:10～12:00 |
连杆/曲柄销加工： 人员/素质；作业文件及熟知情况；设备、工装管理；产品的防护；标识和可追溯；工艺执行与验证；检验和试验；监视、测量装置；工作现场“5S”保持等输入和输出的情况；相关文件、记录的管理。（包括中、夜班）
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生产装备部（五车间） |
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2010.04.14 12:30～16:20 2010.04.15 8:10～16:20 2010.04.16 8:10～16:20 |
曲柄加工及装配; 人员/素质；作业文件及熟知情况；设备、工装管理；产品的防护；标识和可追溯；工艺执行与验证；检验和试验；监视、测量装置；工作现场“5S”保持等输入和输出的情况；相关文件、记录的管理。（包括中、夜班）
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生产装备部（一、二、三、六、九、十一车间） |
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2010.04.17 9:10～11:20 |
小组总结会 |
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批准/日期： |
编制/日期：陈守章
2010-03-16 |
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