二月份现场质量管理检查情况考核表
编制部门：品保部                 DSJL-                       2007年02月05日                    №：P10702-01
序号	检    查   内    容				检    查    结    果			责 任 单 位
01	规范的挂放完整有效的工艺卡片、作业标准、操作规程等。				工艺卡片挂放不规范，缺作业指导书			二车间
					工艺卡片挂放错位			一车间
02	按规定交验“首件”并挂放“首件合格”卡，单独存放。				数控磨无首件			二车间
					首件乱放，不定置			五.七车间
03	产品按规定摆放,分类明确,标识清楚。				摆放不整齐，包装物与产品混杂			三.六.九车间
					包装区域划分不清，修光件标识不清			三.九车间
04	流程卡片记录内容完整、清晰、正确。（包括材料名称、炉号、批次号、模具号等）				流程卡填写不规范			六车间
					流程卡与实物不符，卡与物跟随不及时			五车间
05	正确使用“待检”“合格”“不合格”“待处理”标识卡。				无“待处理”标识			四.五.六车间
					无“待检”标识			一.二.五.七.九车间
06	轻拿轻放，没有摞放、堆放、落地件等现象和工件无碰、磕、划伤现象。				包装区有曲柄叠放挂油			三车间
07	不合格件存放于红色塑料盒内，并摆放在规定的位置。				不合格件乱放			二.六.十车间
					无红盒			五.七车间
					用红盒盛工具			三.九车间
08	工作现场干净，工作范围内整洁，周转器具定置摆放整齐，并保持清洁。				工作架摆放不整齐，不清洁			一、二、.五.九车间
					周转器具摆放不整齐，与包装物混放			六车间
09	工.卡.量具定置摆放整齐，量具盒清洁。				量具放于机床上			二.五.七车间
					量具、刀具混放			七车间
10	计量器具在有效期内使用,标记清晰,保养完好				——			——
					——			——
11	包装箱生产日期盖印正确、规范。不允许超期使用，当日盖印当日用完。				——			——
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12	保持挂油机清洁。防锈油要清洁无杂质				挂油机输送带清洁度不好			二车间
13	校正区、校正墩子清洁，校正墩子定期修复。				校正区不清洁			一.二.九车间
14	检验印章的管理符合规定要求。				——			——
15	工装存放区域清洁，分类明确，标识清楚，摆放整齐，记录完整。				工装标识卡、物不符，不清洁			二.五车间
					工装、铣刀、刀杆混放			三车间
					模具乱放，摆放不整齐，无标识或标识不完整			十车间
16	设备的日常点检位置清楚，点检记录及时、完整。				设备的点检内容、目的不清楚，记录不及时或无记录			二、三、六、九       车间
处理     决定		根据《质量管理现场检查奖罚规定》考核如下：一车间:  牟丽华；二车间:  刘显勇；三车间:  张锡军；四车间: 宿    丽；五.九车间:  贾新兵；十车间:  朱敬欣，各罚款二十元。望请各部门按体系文件要求 认真组织实施、检查、考核,做好过程的识别和控制。
批准：  孙成勤                                              审核：陈守章                    编制：祝    梅