发生地

督     查     发     现

责任      部门

不符合          文件

处   理   意   见

验证

封闭

二、三、四车间

1、12月5日现场发现其转入的88612曲柄等小曲柄，不摆件并且盒装堆放凌乱。

2、经连续多次跟踪检查未有明显的改观。通知车间加以改进，而车间强调周转车不够用。12月8日检查发现仍有此现象存在。

二、三四车间

纠正和预防措施管理程序

1）对二、三、四车间通报批评；

一车间

1、由四车间转入一车间的小曲柄也没有摆件，现场检查时提出要求摆件。

2、一车间立即改进，采取了用笼子一层层的摆件，中间用垫板隔开，如此减少了不必要的碰磕。

一车间

质量管理体系审核管理程序

1）对一车间提出表扬；

五车间

1、十二月八日现场发现，五车间有5盒848776曲柄销，已经过倒角、研角、半精磨工序，没有摆件，而是堆放凌乱导致碰磕。

此现象曲柄销倒角工序常有发生，至今仍然没有杜绝。

2、内孔磨工序水质太差砂轮沫子堵死水箱。

五车间

纠正和预防措施管理程序

1）对五车间通报批评；

2）对车间主任罚款30元

请以上责任部门举一反三地认真组织整改，并保持。品保部体系稽核员将督查整改情况，并验证封闭。

批准 ：金山木

稽核 ： 宫美丽