2009年8月份质量分析会纪要

时间：2009年10月7日下午1：00

地点：理化楼三楼会议室

主持：孙成勤

与会人员：崔京章、李坤良、陈守章、李先玉、宫美丽、李宝凤、生金波、马永军、迟洪坚、牟丽华、崔振奇、王吉龙、孙登初、王丽波、屈刚、刘建强、李云良、姜洪波、张新祥、曹华君、李素娟、宿丽、王道江、陈华、方士华、赵恩娟、张朋、刘春梅、王瑞华。

会议内容：

一、上月情况：

1.主机厂投诉

⑴8.18夏杏A6A链轮上链轮外一级有碰磕划伤，此处为装油封

⑵8.20大长江100t卡滞1/32，连杆小端孔内粘有泡沫粒

⑶9月夏杏发现一只球轴承卡滞

⑷9月6日GN125卡滞一套。

2.通报了上月大长江评价供应商的情况，总体评分第一名，应在第四季度保持好。

3. 大长江QC成果发表大会，一车间雄鹰小组获奖，各车间要熟悉QC活动方法，自然而然的应用。

4.上月纪要完成情况。经品保现场检查均执行，特别提示外审项工装维护计划各车间需保持并运行好，内审及今后月份还要检查。

二、本月工作：

⒈会议讲解了关于本田采购事宜。①本田采购对我公司的战略意义②出口的概念（对于质量意味着高要求和风险）③我公司现状和质量管理要求。本田来访同意KCS进入量产，等待巴基斯坦本田订单，本次提出问题已编制的整改表落实，按计划进行和检查。

⒉关于原材料管理。通报大长江本次原材料管理研讨会的背景、要求。

大长江原材料管理会议，背景是从08年11月HJ110主动链轮20CrMo混入40Mn2，在市场上影响极大，总损失达50万，到前两月刚处理完，又发生了GN125从动链轮在进货检查时发现20CrMo混40Cr，因此也给予中马公司停产整顿。大长江前期对重要部件厂家材料管理情况作了调查，然后对从材料入厂到产品出厂材料管理进行了讲解和要求，总体上看我们公司目前做的和所讲的一致，后期二方面需关注：一是根据会议精神、好的经验，把一些细节完善，使一些环节更具体，在作业文件上更明确；二是保证钢材供货渠道正常（据说以上案例是钢材厂混的），固定供应商，防止料不足代用。

研发中心和车间研究补充作业指导书，例如下料作业指导书、热处理作业标准等，责任人：崔京章，时间：10月30日。

⒈2009内部审核计划10月7日~27日进行，具体按审核计划进行。（主要依据程序文件、三级文件）

⒉重视QC表，QC表是客户认证和我们管理的纲，车间管理层要熟悉和使用，主管工程师要落实和完善；车间要重视文件会签，目前存在只签字不审核的现象；重视文件执行，文件和执行要一致，主管工程师和车间人员都要关注。本月研发中心首先完善出口产品QC表，发到各车间或管理部门实施。责任人：崔京章、车间质量总监、品保质检员

⒊关于CPK控制，目前意识差例如cg125轴颈偏上差并有一只超0.0017，本月机加工车间每车间选一个主要品种，将有数据的工序都算一次cpk，要有原始记录（50个数），时间、班次、作业人员及质检员签字，然后计算cpk ，责任人：一、二、三、五、六、七、九、十一总检，时间：10月30日

⒋我们的首件检和工序首件记录不完善，为进一步重视首件检，本月开始检查工序首件检验记录和首件实物的对应情况，发现不做首件检或工序检验记录不一致等不严肃对待首件检的情况，对当事人和车间领导考核，检查人：宫美丽、品保质检员

⒌三车间曲柄磨R面、五车间连杆磨孔要关注磨削烧伤，研发中心自查文件，把工序检验要求在体制上落实（QC表、作业指导书），工序质检员实施检验并记录，责任人：崔京章、李素娟、赵恩娟，时间：10月10日。

⒍关于退货处理与举证。例如cg125压轴承导致跳动不良，前期经过品保和车间的书面交流目前大长江华铃和棠下均已认可是主机厂问题。所以主机厂退货有疑问的要求品保质检员和质量总检举证要有书面分析和图片。责任人：李先玉、质量总检，时间：每月。

2009年10月9日