ISO/TS16949:2009复评审核发现不符合项纠正措施表               2010-07-12
序号	不  完  善  内  容	改    进    措    施	主控部门	整改时间
1	内部体系审核体现过程方法不够	学习过程方法在审核实践中的应用	品保部	7月30日
2	产品审核应体现A、B、C类的定义，每品种进行评价	对A、B、C类进行定义，对审核品种分别评价，下次审核纠正	品保部	8月10日
3	发货计划有未完成情况，但未查到调整的证据；查到生产计划完成25日，发货计划25日，生产、发货计划编制为同一天不合适	发货计划不能完成应有调整证明，或生产计划完不成原因；发货计划最好和生产计划有时间差以增加可靠性，降低风险	生产部	7月30日
4	顾客满意度未按要求进行评价	学习文件进行顾客满意度评价，并且应将内部绩效写进评价分析报告	经营部	7月30日
5	包装分供方未列入合格供方	将包装供方列入分供方并进行管理	经营部	7月20日
6	查到有供应商认证证书失效或未有认证证书，业绩评价中供货及时率不具体	所要有效证书或督促供应商建立体系，建立具体的供货及时评价体制	经营部	7月30日
7	供应商PPAP实施不完善	对供应商实施PPAP体制	经营部              研发中心	7月30日
8	查100T车R工序工序记录只记了尺寸，但未按控制计划记录粗糙度，不良品小红盒未放置到位	在首件检验时记录粗糙度，按控制计划执行，每部工序都应放置小红盒	生产部                  十一车间	7月15日
9	流程卡上各步支领数量有不一致	加强批次管理，流程卡能体现周转数量层次清晰，数量增减原因清晰，数额准确	生产部	7月15日
10	查十一车间现场工艺卡片100T车R工序，但控制计划中为车R和车孔	工艺变更时要全面更改到位，不要疏忽了控制计划	研发中心	7月20日
11	查四车间034连杆无渗碳淬火工艺卡片	借用工艺也要有文件支持，使借用合法化	四车间       研发中心	7月17日
12	查058连杆运转记录、工艺卡片、控制计划数据有不一致	明确碳层要求，中间有工艺变更不要疏忽了控制计划	四车间              研发中心	7月17日
13	工艺更改有更改通知和实施时间要求，未有实际实施时间记录	工艺变更的实施要有实际实施的记录，以明确节点，便于追溯，变更得到封闭	研发中心	7月15日
14	员工满意度调查分析结果、措施怎样让职工知道不明确	对员工满意度调查分析提出措施并回馈员工	人力资源部	7月30日
15	成品库查GY6发货未先进先出，实物上的时间和入库单有不对应的，	发货先进先出，入库应凭入库单，且入库时应对照货号、批次是否准确	经营部	7月13日
16	包装箱上应有码放高度或层数要求	在包装上加上码放高度或层数，以提示运输或客户遵守，保证货物安全	研发中心	7月30日
17	MSA只作新产品的，无年度MSA计划，小样法已淘汰	除了新产品，增加年度MSA计划，并实施，学习新方法取代小样法	品保部	8月10日
18	设备备件有采购渠道，但对关键、特殊贵重备件应急采购方案不到位	在原表格基础上增加关键、特殊备件清单及应急采购方案以防影响生产	生产部	7月30日
19	工装变更：变更前后图纸以及变更后对工装事物的处置体现不清晰	当有工装变更时，要体现好工装图纸履历档案，有对实物的处置记录	生产部             研发中心	7月17日
20	设备预见性维护失效	对重要设备通过日常或定期检查，通过分析检查数据和日常信息分析确定维护计划并实施	生产部	8月15日
21	检验基准书变更	当遇到检验基准书内容有变化时，要和图纸一样管理，并能随时查出变更前后的档案	研发中心	7月15日
22	可行性报告简单，应涵盖设备精度，产能等内部能力的分析	可行性报告除了论证市场状况，在包含内部产能等状况分析	经营部	7月15日
23	特殊特性符号应在工艺、控制计划等文件中明确并一致。PFMEA未按工艺流程分析。	将特殊特性符号应用在工艺、控制计划等文件中，并一致。PFMEA按工艺流程分析。	研发中心	8月15日
24	转岗培训查不到培训记录，特殊岗位替换表不明确	不同工种因需要转岗应有培训记录	人力资源中心	8月15日
25	计量室实验项目表不动态	及时将新进设备的应用及功能列入计量室试验项目表，达到动态管理	品保部	7月15日
	编制：陈守章   2010-07-12	批准：孙成勤  2010-07-12