金刚石管理规定

1.0目的

加强金刚石的质量控制，从技术标准、检验程序、过程使用、出入库管理、修复修理、索赔共6个方面进行规范，保证金刚石的产品质量，满足生产需求。

2.0适用范围

本规定适应于公司所有采购的颗粒型金刚石、成型金刚石、板式金刚石。

3.0职责

3.1技术部负责制定金刚石有关标准要求（包括修复金刚石）。

3.2采供部负责采购和报验，负责和供应商签订有关技术质量协议并进行业务沟通，负责委外修复修理。

3.3品保部负责按有关标准、要求进行检验，负责按要求进行索赔处理。

3.4物流和信息部负责按物质管理规定办理出入库手续，监控过程使用情况。

3.5生产部负责组织使用部门按正确的办法进行使用控制，记录反馈有关信息。

4.0工作流程

4.1各使用金刚石的部门按当月生产计划和物资消耗定额于每月26号提供需求计划报采供部。

4.2采供部汇总各部门的需求计划，并根据库存当量规定向有关供应商下达采购计划，并按要求时间和技术标准及时将金刚石采购进厂，并附金刚石有关产品质量证明，如：重量、等级、尺寸等。并按规定格式进行报验。

4.3品保部接到报验单后，按产品技术标准和有关证明进行检验，检验项目内容包括：重量、尺寸、外观、标识、成色等，检验合格开具合格证明入库。

4.4物流和信息部负责按产品检验合格单进行入库，对使用后的金刚石按标识办理退库手续，实行以旧换新制度，同时金刚石记入个人工具台帐严格进行管理，需要委外修理的金刚石，由采供部办理手续经分管领导签字后进行委外修理，修理完成后经品保部检定合格办理入库手续。

4.5使用部门按计划需求进行金刚石的支领，实行以旧换新编号登记制度，应严格按要求进行使用，如出现金刚石质量原因造成不能生产正常数量，应立即按物质管理规定进行信息反馈，并填报有关表格报采供部和品保部门进行处理。

4.6采供部门接到金刚石因质量原因造成不能继续使用或达不到规定数量报告后，应立即联系供应厂家进行处理，处理过程由品保部牵头落实有关索赔事项等，处理完毕后应将有关材料报财务部进行帐务处理。

4.6.1每月30号采供部应按要求将需要返修的金刚石通知供应商，双方签订修理协议，办理有关手续后及时进行修理。

本规定自下发之日起执行

青岛德盛机械制造有限公司

2008年4月21日